无论我们身处哪种生活场景，很多地方都能见到引人注目的公告通知。公告通知的目的在于提醒人们注意事项，撰写公告通知常常令人感到有些困难。为了方便浏览，建议将本页和我们的网站添加到收藏夹，随时查阅。
财务通知【篇1】
财务处通知：财政收支安排调整
近期国内经济形势严峻，财政收支出现压力，为了保证财政收支平衡，我校财务处决定进行收支安排调整。
一、支出调整
1.节支措施
鉴于当前的经济形势，为了确保校内的经费有序使用，我们将采取以下措施：
1）对于每个部门，将减少非必要的支出，如会议费、人员安排、公用设施的使用等。
2）将购买/维护财产和设备的支出，调整至最低限度。
3）限制教职员工在使用公务用车时的花费。
4）同时财务处也将加强对各部门的管理，确保要求请示报批后，再支出相关款项。
2.拖欠的支出
对于之前欠下的某些支出，我们将尽快付清，确保相关工作不受影响，如拖欠的邮费、电话费、水电费等。
二、收入调整
1.加强收费。
确保学生、家长交纳学费、住宿费等收入的基础上，我们还将重点加强其他收费项的管理，如实验室、实训中心提供的服务、外出实习的招聘费用、讲座活动的票务收入等。同时，我们也将为校内企业提供更好的服务，确保旺盛的收入。
2.储备收入
我们还将加强对储备收入的管理，建立完善的储备基金制度，包括研究生项目支持费、科研启动支持基金、捐赠等，确保收入储备用于更加紧迫的用途。
三、关于财务支撑问题
1.增强资金使用的透明度和公开性。
财务处将加强资金的开支与提交报告等工作，确保各项支出和收入是公开透明的，确保工作能够顺利开展。同时，我们将开展年度经费核算工作，让各个部门清楚校内的资金流向和使用情况。
2.合理安排经费支持各项工作。
为支持各项工作开展顺利，我们将进行经费调整，加强对科研项目、创新创业项目、校企合作项目的支持。同时，我们也将建立志愿者服务基金、大学生创新基金等，为相关人员提供更多的财务支持。
结语：
总之，我们将秉承公开透明的态度，积极对各项收支支出进行管理，确保校内工作的顺利开展。同时，我们也希望各位在收支管理方面也能够积极参与，共同致力于学校稳定发展的大局。
财务通知【篇2】
集团各部室、主城各子公司：
按照集团教育实践活动安排，为扩展管理人员知识结构，提高管理人员财务分析与风险控管能力，提升阅读与分析财务报表的能力，集团将开展财务知识培训，现将具体事宜通知如下：
主城各子公司主要领导1人。
(一)集团本部主管以上管理人员。
(二)集团主城公司推荐的后备领导人员。
***，重庆理工大学会计学院会计学系主任、副教授、硕导，发表专业论文115篇，出版专著、教材等10余部，主持和参与省部级课题十余项，获得教学成果一等奖、二等奖等多次，
(一)本部各部室、主城各子公司于9月5日上午12：00时前将参会人员名单报送至集团综合办公室;联系人 ** 电话：***-****，传真：***-****。
(二)参会人员不得缺席。如确有特殊原因，须书面向集团党委副书记请假。
(三)全体参会人员于20**年*月*日14:15前报到入座，自觉遵守会场秩序，保持手机静音状态。
财务通知【篇3】
（2）加强项目管理，降低工程成本
项目管理是项目管理的核心，是增收节支的关键。因此，为了降低管理的成本和效益，必须做好以下三个方面的工作。
1优化施工方案加强现场管理
根据河南省社科院对混凝土施工的建议，优化混凝土配合比，结构物采用高性能混凝土，掺加一定数量的粉煤灰代替水泥，减少了水泥用量，节约了开支。桩基泥浆的**利用，提高了泥浆的利用效率，减少了环境污染。废泥浆用来烘干土地以增加农业用地。
施工便道选线时综合考虑施工的便利和占用临时征地的多少，尽量布置在施工沿线，为减少便道坡度较大和下雨时对施工的影响，对部分便道采取混凝土硬化。这些措施减少了施工过程中进场道路的消耗，促进了施工进度，节约了成本。
联络线位于卢溪县张麻村，靠近漯河。设计用灰土填筑路基。经调查，当地石灰**紧张、**较高，经过技术经济比较，采用砂砾不仅能满足路基施工技术要求，且砂砾可从附近洛河取料，**较低，方便施工，可节约大量资金。
根据施工现场的实际情况，合理安排各工序，减少各工序施工的交叉干扰，提高施工效率；在施工过程中，加强现场协调，提高材料和机械设备的利用效率。按长度和结构物种类不同，以九龙凹2#隧道为界，把项目分成两个部分，由2位生产副经理分别负责，全面协调管理管段内现场施工。并制定奖罚制度，形成竞争局面，使得现场资源得到了充分利用，避免了闲置。
强化技术交底，对每个关键工序和关键工作岗位上的操作人员进行培训，熟悉各个环节的操作程序和质量标准，避免因质量问题导致的不必要的返工浪费。加强安全交底，对每个现场施工人员进行岗前培训，并进行考核，合格后方可上岗。施工期间，项目部定期组织安全检查，落实安全措施，纠正不安全行为，避免事故给工程造成损失。
2、规范物资管理
做好物资入库验收，做好数量和质量。严格的验收程序，抓好三个方面：品种，规格，数量检验。并要求材料人员树立高度的责任心，认真检查，认真检查，及时准确验收。
严格材料出库手续，完善发放制度。物资配送是保证生产和工程的需要，也是企业成本控制和利润的源泉。物资发放由专业工程师根据工程进度、工程量填写材料申请，工程部长审核，物资部限额发料。
材料发放严格按规章制度进行，要求按质按量迅速及时，并严格检查领料手续，坚持“三检查”、“三核对”、“**发”的原则。
建立台账建卡，做到账、卡、物相符。材料入库填写材料收入验证明细表，将材料合理、安全、整齐、分类码放在施工现场的临时仓库，做好标识（料卡）。做到验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量一致，在工程完工后根据材料的实际收入、耗用、结余情况填写"工程物资耗用清单"。
3、强化设备管理
针对桥隧施工机械种类多、技术状况复杂、管理难度大等特点，加强学习、总结经验，不断提高机械设备管理水平。通过培训提高操作人员的技术水平，通过对机驾人员进行培训、考核、以提高操作水平，保证机械的利用率和完好率，避免因人为因素造成工程机械的损坏；加强对操作人员的素质教育，提高操作人员的工作态度、积极性和责任感，采取激励机制，激发员工热情，提高工作效率；加强后勤保障和材料**，做好工程机械的维护和保养工作，制定工程机械维修计划，定期进行维护保养情况检测，做好配件采购工作从根本上解决工程机械材料、配件的质量问题；设备管理执行定人、定机、定岗和单机核算，要求操作人员每日写清自己的工作记录，每周上交设备管理员，每月设备管理员对机械的工作情况进行评比考核，并根据评比结果确定奖罚，以保证提高工程机械的利用率，降低生产成本，取得更大的经济效益。
（三）提倡勤俭节约，压缩各项经费
在保证工作正常开展的前提下，对研究性成熟的资助项目实行承包制或定额制。
一是日常办公。减少纸张、复印和印刷设备的消耗；开展水、电、纸、办公用品和**收费活动。办公用品、设备的采购及更换要树立成本观念和节省意识，用较少的钱办较多的事，坚持“货比三家”原则，努力实现物美价廉、保证质量；坚持原则，完善程序，合理分配，有效利用；严格控制库存，对库存物品实行严格有效的管理，坚决杜绝因管理不善造成的报废、损耗现象。
工作信息上传到网络系统进行读取；二是公务接待。健全完善公务接待管理办法，规范公务接待管理，明确公务接待程序、标准和规格，建立接待审批制，严格接待费用支出；原则上在项目食堂安排公务接待，减少宾馆接待频率。三是差旅管理。
严格控制出差人数，尤其是要严格杜绝重叠性、充数性、盲目性、无效性的差旅安排，做到能不出差的尽量不作安排，一个人能解决问题的尽量不安排两个人，在时间上能缩短的尽量缩短，最大限度地体现出差办事的效率和效果；其次，要严格执行并不断完善相关制度的修订，使之更加合理有效；进一步严格对差旅费预支金额进行审核，避免和防止随意挪用、逾期报销、不合理记账的现象；进一步规范报销制度，完善报销程序，严格审核单据。四是车辆管理。加强司机的安全意识教育工作，在努力确保行车安全的同时，要求司机爱护车辆，管好车辆，使车辆保持整洁，保持完好状态；加强驾驶员的维修技能，力争小毛病自己解决，做到小修不出户，在材料上，修旧利废，变废为宝；外修车辆要做好**比对，按审核程序审批后方可进行维修；加强油品管理，严格执行项目燃油管理制度，坚持原则，按量**；合理安排车辆，提高驾驶效率，降低油耗。
4、 加强领导，落实责任，确保活动取得成效
（一）加强组织领导。项目各部门、各劳务施工队必须引起领导的重视。全员参与，任务明确，责任明确，坚决执行。
充分认识“增收节支”活动的重要性和必要性，各部室及劳务施工队要结合自身特点制定具体办法、措施，深挖盈利增长点，增加收入降低成本。
（二）加强宣传教育。在项目深入开展形式任务宣传讲活动，领导干部深入一线，面对面向职工及劳务人员宣传弘卢公司、三公司增收节支精神、讲清当前面临的严峻形势和巨大挑战，引导职工认清形势，牢固树立过紧日子、苦日子的思想，增强责任意识、危机意识、机遇意识、坚定战胜困难和完成任务的必胜信心。在办公区内悬挂横幅、开辟宣传栏，加大宣传力度，为增收节支创造良好环境。
（三）创新管理方式。结合当前公司开展的“争先创优”和“守讲树比”主题教育活动，将增收节支作为一项重点内容，下功夫解决项目经营中不符合科学发展观要求、不适应当前形势的突出问题，突出解决施工管理中的思想观念问题和制度机制问题。引导干部职工牢固树立成本意识和严厉节约的新观念，从深层次挖掘节支降耗潜力，坚决消除“跑、冒、滴、漏”的问题，实现节支降耗目标。
（四）弘扬典型先进。项目各部室、劳务施工队要定期进行总结论证，对在活动中总结积累的创新创效、增收节支、降本增效、节能减排等对项目发展有利的好措施、好方法和好经验，要大力推广，对特别突出的要给予奖励。
二○一一年八月十三日
财务通知【篇4】
党中央有关部门财务部门，国务院有关部委、有关直属机构财务部门，全国政协办公厅机关事务管理局，高法院行装局，高检院计财局，有关民主党派中央财务部门，中国出版集团公司，中国对外文化集团公司，中国广播电视网络有限公司：
根据《财政部关于印发20xx年度企业财务会计决算报表的通知》(财资〔20xx〕75号)要求，为做好20xx年度财政部代表国务院履行出资人职责的中央文化企业(以下简称中央文化企业)财务会计决算工作，现将有关事项通知如下：
一、加强组织工作，提高财务决算管理水平
20xx年是“十三五”规划的开局之年，做好中央文化企业财务决算工作对推动企业深化改革、做强做优做大具有重要意义。
(一)完善工作机制。主管部门和中央文化企业要高度重视财务决算工作，总结以前年度工作经验，切实加强组织领导、明确责任分工、统一工作要求，协同高效完成企业财务决算工作。中央文化企业要统筹协调内部各部门和各级子企业做好财务决算工作，开展财务培训和业务指导，重点关注财务决算报表变化内容，做好新增报表的填报和分析工作，确保财务决算工作有序进行。企业负责人对本企业财务决算报告的真实性、完整性负责。
(二)创新工作方式。企业财务决算工作专业性强，主管部门和中央文化企业要进一步完善和细化财务决算编制流程，创新编报和工作方法，可采用在线编制、集中会审、交叉互审、提前验审等方式，提高财务决算工作质量和效率。中央文化企业财务决算工作要与“三重一大”、产权管理、审计监督等工作相结合，通过财务决算工作提高企业内部管理水平。加大财务决算的审核力度，杜绝表内表间勾稽关系错误、与审计报告不一致、会计附注披露不全面等基础性问题。
(三)夯实财务基础。中央文化企业要严格执行《企业会计准则》和有关财务管理规定，完善企业会计政策和核算办法，确保会计信息真实、准确完整，不得通过随意变更会计政策和会计估计、调整合并范围等手段调节年度经营成果;严格收入成本确认标准，不得跨期确认收入和结转成本费用，严禁虚构交易内容;规范公允价值计量与核算，按照规定计提和核销各项资产减值准备，不得通过公允价值计量、资产重分类以及减值准备计提或转回等手段人为调节利润。
二、深化经营管理，提升财务决算功能作用
主管部门和中央文化企业要充分发挥财务决算的功能作用，全面清查企业资产状况，加强财务决算分析，运用财务决算工作成果。
(一)全面清查资产状况。中央文化企业财务决算应当彻底清查所属各级子企业资产状况，理清产权关系，核实经营成果，加大对低效无效资产清理处置和往来款项的清缴，对长期无分红的股权投资、闲置固定资产、长账龄应收款项和非正常存货等资产分类制定处置计划，盘活存量资产，优化资源配置。强化对企业境外投资、运营和产权状况的财务监管，保障境外企业国有资产安全可控、有效运营。
(二)加强财务决算分析。中央文化企业财务决算要全面总结社会效益和经济效益成果，重点关注重大改革、投融资和产权变动等情况，充分收集和分析企业发展中的人、财、物等综合信息。企业财务决算分析不得简单罗列、粘贴报表和数字，应运用比较法和因素法相结合、财务指标与非财务指标相结合、图表分析与文字说明相结合、事实描述与原因分析相结合的分析方法，深入挖掘财务数据价值，总结经营发展成果，为企业规划、决策、控制和评价等工作提供有用信息和科学方法。
(三)运用财务决算工作成果。主管部门和中央文化企业要充分运用财务决算工作成果，研究企业经营发展优势和短板，建立健全企业内部控制制度和激励约束机制。主管部门和中央文化企业应将财务决算工作成果作为企业制定战略规划、评价财务信息质量、收缴国有资本经营预算收益、编制国有资本经营预算支出、开展负责人业绩考核和薪酬管理等工作的重要依据，促进企业管理决策科学准确、国有资源有效配置。
三、强化问题整改，充分发挥审计监督作用
主管部门和中央文化企业要加强审计监督工作，严肃对待审计工作中发现的问题，规范选聘会计师事务所，提高财务决算审计质量，加强审计问题整改落实。
(一)规范选聘会计师事务所。根据《财政部关于引导企业科学规范选择会计师事务所的指导意见》(财会〔20xx〕15号)和《财政部国资委关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》(财会〔20xx〕24号)，主管部门和中央文化企业要规范会计师事务所的选聘工作。承担中央文化企业财务决算审计业务的会计师事务所资质条件必须与企业规模相适应。审计业务合同要明确相关服务标准、内容和要求，对工作质量不符合相关规定的会计师事务所要及时更换。
(二)提高财务决算审计质量。中央文化企业应当建立完善财务决算审计工作制度，要求会计师事务所逐户出具合并和单户口径的财务决算审计报告。审计报告信息披露的内容和格式要符合《中国注册会计师审计准则》等国家有关规定，审计报告附表至少要包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及资产减值准备情况表，格式要与当年决算报表一致。
(三)加强审计问题整改落实。主管部门和中央文化企业应坚持问题导向，强化问题整改，加大对审计发现问题的追踪和整改力度，认真研究审计报告和管理建议书中反映的问题和建议，查找管理漏洞，合理制定整改措施，明确责任归属和任务分工。主管部门在财务情况说明书中要逐项说明所属企业问题建议整改落实情况，以及下一步整改工作安排等。
四、规范决算审验，按时报送财务决算报告等材料
(一)报送范围。
1.财政部代表国务院履行出资人职责的中央文化企业及其各级子企业。
2.根据《第一批中央各部门各单位非时政类报刊社出资人名单》(财文资〔20xx〕1号)，已按有关规定完成企业国有资产产权登记的非时政类报刊社及其各级子企业。
(二)报送时间和程序。
1.20xx年4月30日前，资产和财务关系在财政部单列的中央文化企业将决算材料直接报送财政部文化司;其他中央文化企业决算材料由主管部门审核汇总后报送财政部文化司。
2.财政部文化司于20xx年5月上旬，组织中央文化企业财务决算集中审验工作(另行通知)，并通报中央文化企业决算工作情况。
(三)报送内容。
1.正式文函、汇总的决算报表、财务情况说明书、决算工作总结、资产减值准备财务核销材料，并按以上顺序加具封面，编排目录和页码，装订成册后加盖本单位印章。
2.会计师事务所对中央文化企业财务决算报表(一级企业合并)出具的审计报告和审计意见，以及管理建议书纸质文件。3.汇总、合并和全部单户企业财务决算报表电子数据，中央文化企业决算工作总结、财务情况说明书、会计报表附注、审计报告及审计意见、管理建议书、资产减值准备财务核销材料等电子文档(存入数据处理软件附件信息表)。
(四)报送要求。
1.主管部门和中央文化企业应以正式文函报送企业财务决算材料。文函内容主要包括：企业财务决算工作组织、审核情况;对企业审计报告有非标准意见或强调事项的，主管部门需要说明情况和意见;对报送企业资产减值准备财务核销材料的，主管部门要提出审核意见。
2.根据《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》(国资评价〔20xx〕67号)，企业发生资产减值准备财务核销行为的，应提交资产减值准备财务核销报告、会计师事务所审计说明等材料，报主管部门审核同意。核销报告应当包括核销的类别、清理与追索情况、核销金额与原因、内部核销审批程序，责任认定与追究情况等。3.决算报表资料应以“万元”为金额单位，保留两位小数，相关纸质文件需按A4纸格式打印。4.严格按照财政部统一下发的数据处理软件、参数进行决算数据的逐级录入、上报、审核和汇总等工作。
主管部门和中央文化企业在决算工作中遇到问题和情况，请及时与财政部文化司联系。
财务通知【篇5】
为做好20xx届本科毕业生离校财务结算等工作，现将有关事项通知如下：
一、财务结算
1、毕业生欠费清缴
目前仍有部分20xx届毕业生欠费，为确保学校资金及时到位，请各学院务必通知尚欠费学生在离校前缴清所欠款项，缴款方式如下：
1)欠费学生通过信息门户进入缴费平台缴纳所欠费用;
2)欠费学生可在工作日直接到收费管理科办理缴费手续(请学生带银联卡刷卡缴费，不接收现金)。建议毕业生选择网上缴费，避免在收费管理科排队办理。
2、预收书费结算
财务处6月11日—12日为毕业生办理预收书费退款手续，请各毕业班班长携带本班学生名条至财务处收费管理科办理书费退款手续(结算以班级为单位通过转账结算，请班长带上个人证件和本人银行卡);
3、学分学费结算
财务处将根据教务处提供的学分数据对每位毕业生进行学分学费结算，并在6月23日后将溢缴学分学费款退到学生个人的缴费卡账户。为保证学费退款能准确及时到帐，请各学院务必通知每位毕业生在此之前认真检查自己的缴费卡状态是否正常可用，如有变更请携带身份证件和新卡到收费管理科登记。
二、离校手续
根据学校安排，今年毕业生离校手续在网上办理，学生无需到办理现场，只要不欠费的学生系统会自动显示学费欠费环节办理已通过，否则显示未通过(由于学分学费的结算时间滞后，部分学生结算后可能要补缴学分学费，所以离校系统学费欠费环节会由原来显示通过变为未通过，请学生在6月22日后注意查看自己的离校系统)。未通过的学生到财务处收费管理科缴纳欠费后方可通过。
三、缓发部分学生毕(结)业及学位证书
由于部分毕业生在离校时不能缴清所欠学费，根据学校相关规定将暂缓发放这部分同学的毕(结)业证书及学位证书原件，财务处将须缓发证书的学生名单于6月23日在学工处奥蓝系统中公布，请各学院将这些证书原件于6月26日前送交收费管理科。
根据学校相关规定，对于欠费学生一律不得发放证书复印件，待其与学校签订欠款归还协议书后，可由各学院出具学历证明。
四、签订欠款归还协议书
确因经济困难，不能缴清欠费的毕业学生，在离校时必须与学校签订欠款归还协议书(格式附后，请各学院复印给学生)，有关要求如下：
1、对需签订协议书的欠费学生，请各学院严格把关，与其具体商谈还款计划，原则上学生所欠学费应在毕业离校后两年内还清。
2、欠款归还协议书由学生本人用黑色水笔填写完整，学院分管学生工作的`领导签字、学院盖章后，由各学院统一送至财务处审核盖章，财务处审核的内容主要是核对学生的欠费金额、还款期限等。
3、欠款归还协议书一式三份，学生本人一份，学院和财务处各留存一份，签订协议书的同学须同时提供身份证复印件一份给财务处。
4、各学院对签订的欠款归还协议书应妥善保管，并承担欠费催收责任。
5、签订欠款归还协议书的时间为6月23日至24日。
五、20xx届医学类毕业生离校工作安排另行通知
六、财务提醒
入学时学校与学生之间的结算将实行电子结算，所办理的银行缴费卡要结算最后的学分学费，学生必须在结算结束后才能到银行去销户。