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内控工作总结报告【篇1】
一、完成XX年全系统会计决算的编制工作
年初，我处召开全系统财务决算布置会议，针对全系统XX年会计决算的有关具体要求进行布置和培训。组织各级预算单位核对经费指标、清理有关帐务。指导基层财务人员编制会计决算报表，组织财务人员会审汇编，准确及时地完成了行政事业单位会计决算、基本建设单位会计决算工作。
二、认真执行XX年部门预算
一是根据省财政厅下达的我系统XX年部门预算，一一进行分解，批复下达全系统各级预算单位。
二是积极与财政部门协商争取，将被省财政部门冻结的上年预算指标结余申请回来，及时下达给基层各单位继续使用。
三是组织执行XX年预算，按月审核全系统各级预算单位用款计划。
三、开展落实党政机关厉行节约十项要求专项工作
根据中共中央、国务院办公厅《关于党政机关厉行节约若干问题的通知》精神以及省委、省政府的有关部署，我局在全系统范围内认真开展落实厉行节约专项工作。省局专门成立了全系统厉行节约专项工作领导小组，办公室设在我处。5月15日至25日为动员部署阶段，5月26日至6月15日为摸底统计阶段，对XX年至XX年因公出国经费、车辆购置及运行费用支出、公务接待支出以及用水用电用油等情况进行全面统计摸底。在此基础上省财政厅提出相关经费压减计划。6月16日至10月底为落实检查阶段。通过全系统的统计摸底，省财政厅核定我局共压减经费预算1258万元，其中车辆购置及运行费用149万元，公务接待25万元，用电用水等日常公用经费157万元，项目经费833万元，事业单位公用经费94万元。
四、全面开展小金库专项治理工作
为贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发的通知》精神，按照省委、省政府的统一部署，我局成立了全系统专项治理领导小组，认真组织全系统开展小金库专项治理工作。领导小组的日常工作机构设在我处，研究和制定全系统治理小金库的专项工作实施方案，组织和指导全系统各级单位认真开展小金库专项治理工作。
6月9日在常州召开全省食品药品监督管理系统治理小金库专项工作会议。会议传达了中央和省委、省政府有关会议和文件精神，研究和具体部署全系统治理小金库专项工作。要求全系统各级单位以高度的政治责任感切实做好治理小金库工作，认真开展自查自纠，要以这次治理小金库为契机，进一步提高全系统财务管理和内部审计工作水平。专门设立并公布了举报电话和举报邮箱，指定专人负责，确保件件有交待、事事有落实。切实保护举报人的合法权益，对举报有功的单位和个人给予一定的奖励。经过全系统的认真自查，绝大多数没有发现小金库的现象。只有个别单位发现小金库现象，涉及金额六万多元，主要是有关业务部门将会议培训的结余存放在宾馆以及零星租金收入未纳入单位财务管理。经过本次自查自纠，已立即整改，全部收归单位财务管理。
五、切实加强国有资产管理。
一是按照省财政厅的有关文件，向各单位下达资产清查结果批复，全系统资产处置累计金额1550万元。同时明确要求各单位对资产清查中经批准处置的固定资产，必须统一移交至产权交易机构进行公开处置，不得自行变卖。二是组织进行固定资产信息管理系统培训班，在全系统推广固定资产计算机管理软件，逐步实现资产管理的信息化、网络化、程序化。三是严格固定资产特别是房产的处置，办理淮安市局和淮安药品检验所现有办公业务用房转让的立项申报、评估备案、交易委托等事宜。目前，上述房产正按照省财政厅的要求，在省产权交易中心及淮安市产权交易中心进行公开转让。四是办理了省局购置华阳大厦负一楼和六楼的契税减免工作，节约经费约220万元。
六、加强基本建设项目管理。
一是严把基本建设工程立项关。对申请立项的基本建设项目，实地调研，反复测算，多方比较，明确意见后提交党组决策，并办理了徐州医药学校新建教学楼项目的立项批复。二是继续严格在建工程管理。对淮安、徐州、江都、泗阳等单位的基建项目进行实地检查，明确要求各建设单位严格执行基本建设招投标和政府采购的有关规定，加强施工监管，确保工程质量。三是严格基本建设资金管理。在充分保证基本建设所需建设资金的同时，切实加强基本建设资金管理，严格执行大额资金审批制度，严把工程资金支付关，不断提高基本建设资金使用效益。四是严格基本建设审计。继续对淮安市局、徐州市局的在建项目进行跟踪审计，对宿豫、宜兴、无锡药检所等单位的建设项目进行竣工决算审计，共节约工程造价约150万元。
七、继续做好非税收入和罚没收入管理工作
一是加强票据日常管理，完成财政票据年度检验工作。上半年，根据《省财政厅关于开展省级和驻宁中央单位XX年财政票据年检工作的通知》文件要求，对XX年度全系统所使用的非税收入一般缴款书、行政事业性收费收据、行政事业单位结算凭证、社会团体会费统一收据等票据集中进行了缴验，按时上报了相关表格。
二是完成了省直单位收费年检工作，同时和省物价局多次磋商《药品生产企业许可证》和《药品经营企业许可证》收费事项，并达成了初步意见。
三是完成罚没收入管理情况调查。根据省财政厅要求，上半年对XX年以来全系统罚没收入管理情况进行调查，按时报送了相关调查表，对近年来罚没收入的规模、收缴模式以及罚没物资管理等情况进行了汇总分析，提出了目前罚没收入管理中存在的问题及原因。
八、做好政府采购工作
一是严格按照政府采购的有关要求进行政府采购，协助各单位进行日常政府采购工作，解答各单位政府采购工作中遇到的难题，并及时与省财政厅政府采购管理处、省政府采购中心、省级机关采购中心沟通协调，解决各单位采购中遇到的一些难题，有效地提高了采购效率、缩短了采购时间、节约了采购资金，确保各单位的采购工作顺利进行。
二是参加省财政厅举办的gpa培训，认真研究gpa相关政策，收集相关资料，为完成《省级部门gpa主要研究课题及任务分工》所涉及的任务做好准备。
下半年，我们将重点抓好以下两项工作：
一、继续认真编制好XX年部门预算
XX年的部门预算编制工作从8月份起又即将开始启动，我们将继续一如继往地作为头等大事来抓，竭尽全力、努力争取经费总盘子。组织各级财务人员认真、科学地编制好明年部门预算。同时，针对体制变化的新情况，认真做好研究和应对，从长计议，精心安排。
二、组织开展治理小金库重点检查。
在专项治理小金库自查自纠的基础上，下半年，我处将组织开展重点检查。重点检查的内容主要包括规范津补贴、单位经营性资产管理、节约和控制行政成本支出、银行帐户管理、行政事业票据的使用和管理等方面。针对治理工作中发现的问题，制定和落实整改措施，做到资金资产处理到位、违纪责任人员处理到位。同时，深入剖析产生问题的原因，完善制度，强化源头治理，建立和完善防治小金库的长效机制。
内控工作总结报告【篇2】
内控咨询顾问工作总结
作为一名内控咨询顾问，我一直致力于为客户提供高质量、创新性和可持续的咨询服务。通过与各个层面的企业合作，我不仅得以深入了解每个企业的业务需求，还能够为他们提供优质的解决方案以促进其内部控制效能。
作为内控咨询顾问，我的主要职责是帮助企业制定、评估和完善内部控制机制。我与企业高层和内部审计团队合作，通过深入访谈、流程评估和风险分析等方法来识别潜在的风险和问题。在这个过程中，我与客户密切合作，与他们共同制定改进措施，并提供培训和指导以确保顺利实施。
我在内控咨询工作中积极推动信息技术的应用和创新。对于现代企业来说，信息系统已成为内部控制的重要组成部分。为了帮助客户提高信息系统的效率和可靠性，我与IT团队合作，评估现有系统的安全性和弱点，并提供具体的改进建议。我还协助企业进行风险评估和灾难恢复计划的制定，确保企业能够及时应对各种安全威胁和突发事件。
另外，作为内控咨询顾问，我的工作还包括制定并执行内部审计计划。通过对企业内部控制机制的全面审计，我能够检测和纠正潜在的错误、漏洞和不符合规定的行为。同时，我也负责为企业提供监督和决策层面的建议，以帮助他们更好地掌握业务风险并采取适当的控制手段。通过有效管理全面的审计工作，我能够提高企业的整体效率和经济效益。
在内控咨询顾问的职责中，培训和教育也占据重要地位。我定期组织内控知识培训课程，为企业内部员工提供必要的技能和知识，提高他们对内部控制的理解和意识。在这个过程中，我不仅与企业员工进行沟通和交流，还与各类专家和行业组织进行合作，以确保培训内容和方式的质量和实效。
作为内控咨询顾问，我不仅仅是一个提供解决方案的专家，更是一个持续学习和改进的实践者。我始终保持对行业新动态和最新技术的关注，不断提升自己的专业知识和技能。同时，我也通过与同事和客户的交流和合作，不断总结和分享自己的经验和教训，以提高整个团队的绩效和实力。
小编认为，作为一名内控咨询顾问，我的工作是多方面的、具有挑战性的。通过与客户合作，我能够为他们提供定制化的解决方案，帮助企业改进内部控制机制，提高运营效率和风险管理能力。同时，我也不断努力提高自身的知识水平和专业能力，以更好地应对行业变化和客户需求。作为一名内控咨询顾问，我为能够为客户解决问题、促进发展而感到自豪，并将继续努力为客户创造更大的价值。
内控工作总结报告【篇3】
20xx年以来我本着认真负责的态度管理支行，身为内控经理我需要对每一项工作都认真看待，严格的执行总行下发的任务，并且努力完善自身支行的管理制度。内控工作要做的细化，要有目标，我行坚持进行业务发展，推动内控管理条例，在规范化的操作下，取得了很好的效果。在这一系列的规范化操作中，很有效的预防了风险，如今我对我的内控管理作出如下的汇报。
一、加强制度管理和学习
今年以来，我对支行内部的各项规章制度从新进行了梳理，针对新的政策作出了很多的变化，支行内的各工作人员也都严格的执行，并且得到了很好的规范。在实际的操作中，我行认真贯彻落实新的制度方案，尤其是4月份下发的.规章制度，各职员也都认真对待，积极的提升自己的思想水平。
二、落实重要岗位的监管措施
我行要求严格的落实责任制度，对每个人员的出行和材料都给予很高的检查。确保柜台专员在开户，对账，票据交换等情况不会出现串岗的行为。我行明确禁止这类行为的发生，一人一岗是必要的职业准则，为的是防止信息错乱，以及事情交接出现错误。所以在重要岗位上，我们安排轮休制，每个岗位至少要三个人进行轮换，确保人员有充足的时间做自己的事情。
三、对高风险业务进行管控
我每月都要进行一次重要物品的检查，尤其是现金、重要凭证、贵重金属、黄金等进行对账检查。每个季度对于大额的资金往来也要做出调查，确保每次的操作都不会出现失误。并且我会定期对重要客户进行回访，确保随时掌握客户的情况，并且跟客户汇报对账。这样客户才能放心的把钱存入我们支行，也能够长期跟我们开展业务上的往来。
内控工作总结报告【篇4】
市邮政局市场部、监督监察部、金融业务部：
我局根据市局《关于开展金融内控与风险防范剖析检查的通知》的文件精神，成立了检查小组，由＊＊＊局长为组长，＊＊＊副局长为副组长，成员有：安保干事、农村邮政检查员、储汇管理员、储汇稽查员和八个联网网点的班长、支局长，依据《＊＊省邮政金融资金安全检查处罚试行办法》、《＊＊省邮政储汇业务稽查方案》（修改稿）和《＊＊省邮政金融中间业务稽查方案（试行）》等相关规定，对邮政金融内控制度、相关业务规章、操作规程、会计帐务处理和管理制度执行，以及各类人员履职和安全设施等情况进行逐一剖析检查，并在剖析检查中坚持“四不放过”的原则（即风险隐患不查清不放过、原因分析不透彻不放过、全体职工不受教育不放过、整改措施不落实不放过），对发现问题逐一研究，以点带面，逐一解决，以此堵塞漏洞，消除隐患，提高全员防范邮政金融资金风险能力，确保邮政金融资金安全完整，促进邮政金融业务的持续稳定健康发展。
一、基本情况
截止9月20日，全县邮储余额17636万元，净增余额1996万元，完成全年计划的62。37%，点均余额2204。50万元，活期比重31。33%；代理保费383万元，完成全年计划的93。41%，每月代发工资500多万元，每月代收税40多万元，1—9月份无案件发生。
二、自查和剖析检查
1、综合管理
（1）县局储汇资金票款安全联席会议领导重视，按期和定期召开，会议议题明确，经营思路清晰，措施要求具体。
（2）局长按期和定期召开了储汇资金票款安全联席会议，对存在问题有整改措施和要求。
（农村邮政检查员、安全保卫人员、储蓄会计的检查报告书均进行了审签，提出了建议意见及要求。
（4）储汇稽查员的履职情况：
按年制定了储汇稽查计划，认真开展了储汇稽查工作，并认真填写了原始稽查记录、稽查记录1—9表，按月填报了储汇稽查报告书，检查网点有走访用户记录。
（5）安全保卫的履职情况：
按月填写了安全保卫检查报告书，检查内容齐全，检查发现的问题敢于逗硬考核；
（6）农村邮政检查员的履职情况：
按月填写了农村邮政检查报告书，检查内容较为全面，查账记录齐全，对dai办所、投递人员的检查较落实，有走访用户记录。
2、检查储汇会计和储汇出纳的检查：
（电子汇兑银邮余额、电子汇兑资产负债表银行余额，银行对帐单余额，出纳银行日记帐余额、出纳收支日报余额，帐帐相符。
（刮、擦、补，账页无撕毁现象，改账符合要求。
（3）会计每月到银行领取对账单，按月对银行账单进行勾核。
（4）会计未按频次对网点业务指导和检查。
4、金库管理检查：
（1）现场盘点出纳库存现金账实相符。
（票库值守由于条件所限未落实双人二十四小时值守。
（3）储汇出纳和综合出纳轮岗，金库内铸铁保险柜钥匙交接未在钥匙交接本上登记交接。
5、储蓄事后监督，电子汇款事后检查：
（1）储蓄事后监督：盘点重要空白凭征管理账实相符，密码设置严密，管理完好，审核勾核不到位，报表有漏加盖审核人员名章的情况。
（兑付及时进行了补录，审核勾核不到位，报表有漏加盖审核人员名章的情况。
6、中间业务检查：
（出纳做相应账务处理，每月代发工资500多万元。
（2）代理保险业务，各网点按天缴款，会计按天收款，凭证次日结清，截止9月15日共计代理保费383万元。
（3）代收税款，建立重要空白凭证登记簿，通过现金收缴和储蓄代扣进行，按月与税务部门结清账务，每月代收和储蓄代扣税款40多万元。
7、押运钞管理：
（1）现场检查运钞车车况较好，运钞中严格执行了规章制度未
搭载无关人员。
（弹分管落实。
8、县局中心机房管理：
机房建立了设备管理制度、安全保密制度、系统维护管理制度、机房管理制度、监控设备管理办法等制度并上墙，严格执行了无关人员不能进入机房制度。
9、储蓄联网点的剖析检查：
（1）大石支局：
A、银行余额113097。44元，核对银邮余额相符，支局无手工银行日记账。
B、密码管理：己按规定设置储蓄台席“三级”密码和电子汇兑密码，但执行有一定差距，现场检查储蓄普柜、综柜是普通柜员一个人掌握使用，三级密码成了二级密码，存在安全隐患。
C、大额存取款预约登记不规范，无大额存取款登记，新开卡登记簿7月—9月无记录，现场检查营业情况处理业务质量较差。
（2）孔京支局：
A、按月按频次对支局进行了安全防范设施检查，按月召开了内控制度学习，但学习记录不全。
B、金库管理，己按规定建立了金库“五簿”，但在执行中有一定差距，经手人姓名字迹潦草，金库、票库钥匙交接登记不及时。
C、支局长履职情况，未按日及时审核缴拨款单、储蓄日报单和电子汇款日报单，缴拨款单签字潦草，对盘点现金查账节目不全，未对储蓄查帐，乡投员有时利用逢场天有坐堂收费现象。
D、大额存取款登记与大额预约登记不符，未严格按大额预约登记制度执行，营业室现金超限未放入铸铁保险柜。
E、执行储蓄“三级”密码管理较差，普通柜员和综合柜员是一个普通柜员保管使用，存在安全隐患。
（3）吴东支局：
A、储蓄营业员执行离柜签退或正式签退制度较差。
B、金库管理，已按规定建立金库“五大簿”，但在金库、票库出入库人员登记方面不规范，经手人姓名字迹潦草，出入时间不符。
（4）双福支局：
A、金库管理，已按规定建立了金库“五大簿”，但执行有一定
差距，现金出入库登记簿未放入金库内的铸铁保险柜，金库内的铸铁保险柜未关锁，金库内存放有包裹和分发的报刊杂志，造成有其他工作人员进入金库。
B、大额存取款登记和预约登记不符，预约登记已按规定执行，
但大额支付未登记。
（5）清江支局：
A、支局长履职情况：支局长未按频次进行履职检查记录，对
dai办所、投递员未按频次进行检查，无走访用户记录。
B、乡投员、dai办员到支局报帐未将结存委托代存单带到支局
销号核对结存数。
C、营业室卫生较差。
（6）桂花支局：
A、支局长履职较差，未能规定检查频次对dai办所投递员进行检
查和业务指导，未按日审核储蓄和汇兑日报表，对业务检查频次不够。
B、金库管理：按规定建立了金库“五大薄”等，但现金出入登
记未放入铸铁保险柜。
C、乡投员、dai办员到支局报账未将结存委托代存单带到支局销
号核对结存数。
（7）新新支局：
A、现场盘点金库结存现金和营业现金账实相符。
B、储蓄、电子汇款、重要空白凭证账实相符。
C、支局长履行检查内容不全，检查频次不够。
D、按规定建立了金库“五大薄”，但执行有一定差距，金库进
出入登记未按实际进出入频次登记。
（8）县局邮政班：
A、班长的履职情况：对储蓄日报表和电子汇兑日报表，缴拨
款单审核不很落实，对安防设施的检查和查账频次不够。
B、营业室内的铸铁保险柜未使用密码。
C、未严格执行大额取款预约登记，大额预约登记与大额支付登
记不符。
三、整改要求及处理情况：
通过这次自查和剖析检查，我局各级各类人员在履职方面、在执行规章制度方面、在处理业务方面都不同程度地存在一些问题。为此，县局要求，各级各类人员要认真履行岗位工作职责，存在问题即时整改，强化逐级的'监督检查，认真落实逐级的监督责任，认真贯彻落实各项规章制度，加强对现金的管理，特别是加强对金库的管理、对出纳金库库存现金的管理，加强储汇资金的调拨管理。同时，对这次检查中存在储蓄“三级”管理密码不落实和执行签退制度不落实的支局进行处罚，决定扣发清江支局新新支局各50元生产奖金。希各单位引以为戒，强化各项规章制度的有效贯彻执行，预防和控制储汇资金案件的发生，为全面完成市局下达的各项经营目标和工作任务而努力。
＊＊县邮政局
内控工作总结报告【篇5】
一年来，在上级局的正确领导下，我分局结合本单位职能的特点和实际情况，高度重视内控机制建设工作，将其作为一项常抓不懈的重点工作来做，成立了以分局长为组长的领导小组来组织落实相关内控机制建设工作，经过分局全体成员一年来的努力工作和执行，我分局内控机制建设工作取得了可喜的成绩，现将有关情况总结如下：
加强政治思想建设是搞好党风廉政建设和反腐败斗争的基础性工作和治本之策。我分局从以下几点着手加强政治思想建设：
1、在加强政治思想建设方面，进一步完善教育制度，健全教育机制，创新教育方法，增强教育的针对性和实效性。要研究教育规律，注重贴近时代、贴近生活、贴近实际、贴近群众。
3、教育形式上，把传统方法与现代手段、思想灌输与启发式教育、理论教育与形象化教育、树立正面典型与剖析反面案例结合起来。大力加强廉政文化建设，形成以廉为荣、以贪为耻的良好风尚，不断提高国税依法行政能力。
制度具有规范和导向作用，具有惩治和预防腐败的'双重功能，是惩治和预防的有机统一。我分局在制度建设上，注重提高制度建设的质量和水平，把制度建设贯穿于反腐倡廉工作的各个环节，当前，尤其抓好三项制度的落实：一是进一步落实和深化领导干部廉洁自律工作。二是进一步深化党风廉政建设责任制。三是进一步落实好检查和廉政谈话制度。要认真落实检查和廉政谈话制度，完善廉政谈话情况报告、情况反馈、跟踪监督、档案管理制度，形成定期谈话、信访谈话、诫勉谈话相衔接，集体谈话和个别谈话相结合的廉政谈话机制，确保取得良好的效果。
要综合运用多种监督形式，努力形成结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的权力运行机制。我分局在强化监督上的举措。
一是建立“两权”监督工作责任制。将“两权”监督的所有内容一一细化，按照股室工作职责分解到各职能部门，建立权责一致的“两权”监督运行机制，将“两权”监督融合渗透在“两权”实施的全过程中，与“两权”的实施相互结合、同步运行，真正做到权力运行到哪里，对权力的规范、监督、制约就延伸到哪里，确保“两权”监督贯穿税务工作全过程。
二是积极开展行政效能监察。通过行政效能监察，以解决行政不作为为重点，认真解决好对上级安排部署和各岗位的各项工作敷衍拖拉、效率低下、落实不到位、工作不力的问题。
三是加强对八小时以外的监督。进一步优化“八小时”之外监督方式，积极开展家庭助廉、群众评廉活动，加大群众对干部的监督力度。四是充分发挥监察员和社会各界的监督作用。继续采取召开座谈会、走访纳税户、发放问卷调查等方式，广泛征求社会各界的意见和建议，充分发挥他们的监督作用，不断改进工作质量。
四、加强风险防范取得的成效。我分局对《xxxxxx内控机制建设办法（试行）》中的重点监控风险点，采取积极有效措施，针对各个风险点的制定相应的风险防范措施，取得了可喜的成效，现就以如下两个风险点为例来介绍我分局加强风险防范的主要做法和成效。
1、加强户籍管理，积极防范该风险点可能出现的问题。在开业登记环节，我分局对新开户派出管理员认真开展实地查验工作，加强同工商、地税等部门的信息交流，认真比对户籍信息，加强对所辖地区业户的管理和检查，严防税源税款的流失；在停业、注销登记环节，我分局加强巡查，通过巡查严防少数纳税人通过虚假停业、虚假注销等方法逃避纳税义务。
2、加强发票管理，制定措施严防该风险点引发问题。在发票领购环节，分局通过派出管理员实地了解纳税人生产经营情况，然后再根据实际经营情况审核该纳税人该领购的发票种类、版次和数量，避免造成国家税源流失和纳税人虚开发票等问题。
内控工作总结报告【篇6】
财务内控是企业管理中非常重要的一环，它主要是指对企业财务活动的监督和控制，以确保企业的财务状况和经营活动符合法律法规要求，并且能够有效地降低风险和防范内部失控的风险。在过去的一段时间里，我一直在负责公司财务内控工作，经过这段时间的工作，我总结了以下几点：
建立健全的财务内部控制制度是财务内控工作的基础。在公司财务内控的工作中，我们需要确保公司各项财务活动的合规性和规范性，制定并贯彻执行相关的操作规程和流程。我们需要完善公司的会计制度、财务制度和内部控制制度，确保财务活动的清晰透明，规范有序。只有建立了健全的内部控制制度，才能有效地避免公司出现财务风险。
加强公司内部审计工作是财务内控的重要手段。公司内部审计制度的建立和实施是财务内控工作的核心内容之一。通过对公司财务活动的审计，可以及时发现和纠正一些不规范的行为和错误，有效减少公司的风险。在公司的内部审计工作中，我们要强调对公司财务活动的全面审计，确保公司的财务活动合规和规范。同时，我们要加强对公司内部控制制度的监督和评估，及时发现和纠正存在的问题。
加强公司财务人员的培训和教育是保障财务内控工作的重要途径。公司财务人员是公司财务内控的执行者，他们的业务水平和素质对公司财务内控的有效性产生着重要影响。我们要加强对公司财务人员的培训和教育，不断提升他们的财务专业知识和职业素养，增强他们的责任感和使命感。只有公司财务人员具备了专业的素质和道德水平，才能保障公司的财务内控工作的顺利开展。
建立健全的风险管理机制是财务内控工作的关键。公司面临着各种不同的外部和内部风险，只有通过建立健全的风险管理机制，才能有效地防范和应对这些风险。我们要对公司的各项业务活动进行风险评估和控制，建立完善的风险管理体系，确保公司在经营活动中能够做到有备无患。同时，我们还要加强对公司财务活动的监督和检查，及时发现和纠正各种风险隐患，确保公司的经营安全和稳定。
小编认为，财务内控工作是公司管理中非常重要的一项工作，关系到公司的长期发展和稳定。通过加强公司的内部控制制度建设、内部审计工作、财务人员培训和风险管理机制的建立，可以有效地保障公司财务内控工作的顺利进行，确保公司的财务活动合规、规范和稳定。希望在未来的工作中，我能够更加努力，不断提升自己的工作水平，为公司的发展贡献自己的力量。
内控工作总结报告【篇7】
邮储银行金融内控达标年总结报告
自1998年邮政独立运营以来,中国邮政人在近几年的时间时一直在摸索邮政运营的最佳模式,寻找邮政业务最佳契机和途径。我国邮政储蓄网点超过36000个，其中2/3以上网点分布在县和县以下农村地区，已成为我国连接城乡的最大金融网。
中国邮政储蓄银行挂牌成立，是我国邮政金融事业发展历程上的一件大事，具有重要的里程碑意义。是我国邮政体制改革取得的又一重大阶段性成果，也是在国家金融监管部门的指导下，金融体制改革取得的又一项新的重要成就。随着加入世贸组织过渡期的结束，中国邮政蓄银行成立伊始，合规风险逐渐成为除信用风险、市场风险和操作风险之外的我国商业银行面临的重要风险。
合规作为一门独特的银行风险管理技术，如今已经得到全球银行业的普遍认同。如何大力倡导银行自身的合规文化，建立一个有效的银行合规风险管理组织体系，成为各家银行的当务之急。淮南子有训：“矩不正，不可为方;规不正，不可为圆”。因此，必须把"合规风险"放到与银行业三大风险，即信用风险、市场风险、操作风险同等重要的`程度来重视。
一、正确理解合规风险与银行三大风险
合规风险"指的是：银行因未能遵循法律法规、监管要求、规则、自律性组织制定的有关准则、已经适用于银行自身业务活动的行为准则，而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。合规是银行业一项核心的风险管理活动，健全、有效的合规风险管理机制，是实施以风险为本监管的基础。
银行业三大风险是信用风险、市场风险和操作风险。
二、建立合规风险管理机制的必要性
(一)树立主动合规意识，克服被动合规心理。
合规是银行文化的重要组成部分,也是银行业稳健运行的基本内在需求,在银行员工中树立"合规人人有责"、"主动合规意识"、"合规创造价值"等理念，要将绩效考核机制作为培育合规文化的重要组成部分，以充分体现商业银行倡导合规经营和惩处违规的价值观念。
(二)制定合规政策，组建合规部门。
构建商业银行合规风险管理机制需要设立专职的合规部门，并要确保合规部门不受干扰地发现、调查问题，让合规人员及时地参与到银行组织架构和业务流程的再造过程，使依法合规经营原则真正落实到业务流程的每一个环节乃至每一位员工。
合规作为一门独特的银行风险管理技术，已日益渗透到农村金融全面风险管理框架之中。合规风险逐渐成为除信用风险、市场风险和操作风险之外的农村金融面临的重要风险，因此，完善合规风险管理已成为农村金融当前的重要研究课题。完善银行业合规风险管理已是商业银行当前刻不容缓的重要任务。也是中国邮政储蓄银行改革与顺利发展的重要举措。
邮储银行金融内控达标年总结报告
为全面提升内控管理水平，有效支撑全行改革发展，根据总、省行安排，邮储银行鞍山市分行结合自身实际情况，于“内控优化年”和“内控提升年”为主题的内控建设活动。
据了解，本年“内控达标年”活动意在通过与上市规范、监管要求和内控评价对标，深入查找在内控管理上存在的差距，全面梳理和整改邮政金融在内控管理上存在的问题，持续推进合规文化建设，使该行内控管理水平达到同业先进水平。
为提高活动开展效果，该行联合市邮政公司成立活动领导小组，一把手亲自挂帅，制定了详实可行的活动实施方案，具体分为“与上市规范对标、与监管要求对标、与内控评价对标、落实整改问责、内控知识学习培训和考试、内控文化建设与宣传”六大模块。并于时间和形式要求做了详细规定和充分传达。并要求辖内支行高度重视，加强督导，邮银配合，统筹协调，强化宣传，认真总结，以有序推进活动开展和落实，目前各阶段活动正在有条不紊的推进中。
邮储银行金融内控达标年总结报告
银行作为经营风险的行业，风险防控是其生命线。内部控制是为保证组织目标实现而建立的控制机制和实施的管控措施，在防范和化解银行经营风险中发挥着重要作用，良好的内部控制是银行有效抵御风险，保持健康持续发展的基础保障。实施有效的内控合规管理是银行为提升核心竞争力、实现经营管理目标而进行的一项重要的工作，是加强内控体系建设、提高风险管理水平的一项重要任务。
一、对合规经营的认识理解
内控建设目前已成为银行经营发展的内在需求和内生动力。
合规经营是防范商业银行操作风险的需要。合规经营是规范操作行为，遏制违规违纪问题和防范案件发生，全面防范风险，提升经营管理水平的需要，能为银行创造价值，而且有效的合规经营能将合规风险消除于无形。
合规经营是完善商业银行制度体系的需要。银行赖以生存的质量效益源于依法合规经营，源于产生质量和效益的每一个环节，源于每一个岗位的每一位员工。银行的发展一定要以合法、合规经营为前提，才能从源头上预防风险。
合规经营是银行实现发展目标的重要保证。合规经营就是为业务保驾护航的，是为了更好地促进业务发展服务的。在发展、开拓业务和同业竞争中，只有紧紧遵循合规经营的理念，提高管理的质量，才能保证银行业务的经久不衰。
二、提高思想素质，增强依法合规经营的理念
加强员工的法律法规、规章制度学习，加强思想教育，这是从源头上杜绝违规违章行为的重要手段。作为员工，我们应每天从自己的岗位做起，严格遵守总行“十禁”，遵循职业操守，自觉抵制各种违纪、违规、违章行为，珍惜自己的职业生涯，视制度如生命，纠违章如排雷，增强风险防范意识和自我保护意识。
内控工作总结报告【篇8】
为促进《行政事业单位内部控制规范(试行)》全面有效实施，提高单位管理水平，规范财经秩序，建设服务型机关，根据《纳雍县财政局关于印发纳雍县关于全面推进行政事业单位内部控制建设的工作方案的通知》(纳财字〔20xx〕270号要求，结合我单位实际，制定本工作方案。
坚持以科学发展观为指导，以部门预算管理为主线，以经费管控为核心，以科学的风险评估为基础，以流程梳理与机制建设为重点，依托信息化手段，将制衡机制融入到单位内部管理之中，实现对单位经济活动风险的防范和管控。
通过采取宣传学习、制衡机制、流程再造、督查评议等措施，强化内控意识，从单位(部门)层面，业务层面对经济活动风险进行防范和管控，保证单位(部门)经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐`，提高公共服务的质量和效率。
成立内部控制建设工作领导小组，建立内部控制工作协调机构，拟定工作方案，营造重风险防范、强化责任意识、崇尚诚实守信、积极履行社会责任的内控文化，为贯彻实施内控规范营造良好氛围。
认真梳理各类经济活动的业务流程，查找业务风险，修改程序，完善流程，充分利用信息化手段，实现业务管理与财务管理的有机结合，制定完成本单位的《内部控制手册》，各室(部、中心)应梳理、完善本科室有关经济活动的'业务流程，报领导小组办公室汇总。
领导小组将通过调研、座谈等形式，推进单位开展内控规范建设工作，探讨存在的问题，提出解决方案。
开展好总结工作，收集相关资料集中归档(包括内部控制建设领导小组成立的文件、相关会议纪要或记录、已制定的内部控制制度、自查表等)，充分做好迎接县财政局检查验收的准备工作。
务必高度重视，将其作为“一把手”工程，成立内控规范实施领导小组，由单位主要负责同志任组长，组织领导单位内控规范的实施工作。
行政事业单位内部控制是一个复杂的体系，涉及到预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同等各项经济活动，需要单位内部的各有关部门和岗位加强沟通、相互协调，要落实职责分工，形成联动机制，确保内部控制工作顺利推进。
将学习宣传活动与抵制“四风”、廉政风险防控等工作紧密结合起来，组织开展内控规范学习宣传活动，增强贯彻内控规范的主动性和自觉性。
要按照因地制宜、注重实效的原则，积极采取多种方式广泛宣传实施背景、重大意义、基本内容和实施要求等，形成注重风险防控、强化责任意识的风气。
通过学习，使相关人员增强对内控规范的理解，掌握实施的方法步骤，保证内控规范的顺利实施。
要认真对照内控规范的内容和要求，制定工作标准，完善细化岗位责任制度，优化工作流程，分析存在问题，认真扎实整改，健全“以预算管理为主线、以经费管控为核心”的各项管理制度，把内控的要求贯穿于会计核算、会计监督的全过程，推进单位会计工作标准化、制度化、规范化建设。
内部控制建设是一项系统工程，也是一项长期的工作任务，是财政部门、各行政事业单位和各相关部门的共同责任，各室(部、中心)要齐心协力、密切合作，逐步建立起财务工作与业务工作相结合、日常财务管理和重要事项监控相结合的内部控制体系，确保内控规范顺利实施。
共青团纳雍县委员会
内控工作总结报告【篇9】
为全面提升内控管理水平，有效支撑全行改革发展，根据总、省行安排，邮储银行鞍山市分行结合自身实际情况，于20xx年起连续三年分别开展以“内控达标年”、“内控优化年”和“内控提升年”为主题的内控建设活动。
据了解，本年“内控达标年”活动意在通过与上市规范、监管要求和内控评价对标，深入查找在内控管理上存在的差距，全面梳理和整改邮政金融在内控管理上存在的问题，持续推进合规文化建设，使该行内控管理水平达到同业先进水平。
为提高活动开展效果，该行联合市邮政公司成立活动领导小组，一把手亲自挂帅，制定了详实可行的活动实施方案，具体分为“与上市规范对标、与监管要求对标、与内控评价对标、落实整改问责、内控知识学习培训和考试、内控文化建设与宣传”六大模块。并于10月10日召开了“内控达标年”活动启动大会，对“内控达标年”活动做了有序部署，对活动各阶段开展的内容、时间和形式要求做了详细规定和充分传达。并要求辖内支行高度重视，加强督导，邮银配合，统筹协调，强化宣传，认真总结，以有序推进活动开展和落实，目前各阶段活动正在有条不紊的推进中。
邮储银行金融内控达标年总结报告
银行作为经营风险的行业，风险防控是其生命线。内部控制是为保证组织目标实现而建立的控制机制和实施的管控措施，在防范和化解银行经营风险中发挥着重要作用，良好的内部控制是银行有效抵御风险，保持健康持续发展的'基础保障。实施有效的内控合规管理是银行为提升核心竞争力、实现经营管理目标而进行的一项重要的工作，是加强内控体系建设、提高风险管理水平的一项重要任务。
一、对合规经营的认识理解
内控建设目前已成为银行经营发展的内在需求和内生动力。
合规经营是防范商业银行操作风险的需要。合规经营是规范操作行为，遏制违规违纪问题和防范案件发生，全面防范风险，提升经营管理水平的需要，能为银行创造价值，而且有效的合规经营能将合规风险消除于无形。
合规经营是完善商业银行制度体系的需要。银行赖以生存的质量效益源于依法合规经营，源于产生质量和效益的每一个环节，源于每一个岗位的每一位员工。银行的发展一定要以合法、合规经营为前提，才能从源头上预防风险。
合规经营是银行实现发展目标的重要保证。合规经营就是为业务保驾护航的，是为了更好地促进业务发展服务的。在发展、开拓业务和同业竞争中，只有紧紧遵循合规经营的理念，提高管理的质量，才能保证银行业务的经久不衰。
二、提高思想素质，增强依法合规经营的理念
加强员工的法律法规、规章制度学习，加强思想教育，这是从源头上杜绝违规违章行为的重要手段。作为员工，我们应每天从自己的岗位做起，严格遵守总行“十禁”，遵循职业操守，自觉抵制各种违纪、违规、违章行为，珍惜自己的职业生涯，视制度如生命，纠违章如排雷，增强风险防范意识和自我保护意识。
内控工作总结报告【篇10】
9月26日，中国航天科技集团公司召开内部控制体系建设动员大会，动员全体干部职工进一步贯彻落实国务院国资委部署要求，大力推动内控体系建设，夯实管理基础，促进实现集团公司战略目标和可持续发展。
集团公司总经理马兴瑞，国资委财务监督与考核评价局有关领导，集团公司副总经理、纪检组组长李金生，总会计师吴艳华，总经理助理赵晓晨，总法律顾问巴日斯，总工程师杨海成、吴劲风出席会议。会议由吴艳华主持。
会上，吴艳华首先传达了国资委主任王勇、副主任孟建民对中央企业内部控制工作的重要批示精神。李金生解读了集团公司内部控制体系建设总体方案内容。
马兴瑞在会上作重要动员讲话。他指出，集团公司要按照国资委要求，大力推进内部控制体系建设，全面提升集团公司基础管理；要在吃透国家文件和集团公司总体方案的基础上，结合实际扎扎实实做出效果，做到管用、实用、好用。
马兴瑞结合集团公司当前面临的发展形势，就如何抓好内控体系建设提出了三点意见：一要坚决贯彻落实国资委关于实施内控体系建设的部署要求，发挥领导作用，倡导全员参与，明确职责分工，在现有规章制度的基础上再次对其进行梳理，查找管理缺陷；二要建立健全风险评估机制，以达到对科研生产、投资经营、企业管理各环节全过程的风险评估；三要加强对企业领导干部的'内部管控，规范选人用人机制，各级领导要严于律己、以身作则，在经营管理、投资运营等方面加强自我约束，建立起规范完善、行之有效的的内控体系。
目前，国资委就中央企业建立规范完善的内部控制体系已提出了明确要求。国资委财务监督与考核评价局有关领导表示，希望集团公司在推进内控体系建设的过程中，坚持建设、培训、检查、改进，形成闭环管理，不断规范经营管理，不断提升企业管控能力和盈利水平。
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5月19日，中国航天科技集团公司召开管理提升活动领导小组会，传达学习国资委中央企业强化基础管理工作现场会精神和国资委领导对中央企业内部控制工作的重要批示，并就如何提升集团公司基础管理水平提出要求。
集团公司总经理马兴瑞，副总经理雷凡培，副总经理、纪检组组长李金生，总会计师吴艳华，副总经理袁洁，副总经理张建恒，总经理助理赵晓晨，总法律顾问巴日斯，总工程师孙为钢、李锋、吴劲风，总经济师齐国生出席会议。
马兴瑞指出，开展中央企业管理提升活动是国资委着力推动央企科学发展的重要抓手，集团公司各单位要高度重视，结合自身实际，全面贯彻落实好国资委提出的各项措施和要求。全体领导干部要带头抓好管理，提高工作效率，全力推动集团公司的管理水平向国际一流迈进。
马兴瑞还强调，全面启动内部控制体系建设是国资委的一项重要工作安排，也是管理提升活动的重要内容之一。他要求各单位将内控体系制度建设和内控实际运作相结合，用实践成果来检验制度的有效性和落实情况，为集团公司全面提升企业科学管理能力和水平奠定基础。
李金生就如何推动集团公司内部控制体系建设指出，要从四个方面推动这项工作：一要出台内控体系建设的实施方案；二要在原有规章制度体系建设的基础上，对现有的内控制度进行梳理、修改和完善；三要对内控流程进行梳理，包括岗位职责、关键风险点及主要业务等；四要对内控体系进行评价，促进内控体系持续改进和优化。
内控工作总结报告【篇11】
中铁隧道集团兰渝LYS-3标安全工作情况汇报
尊敬的汪总、股份公司稽查组的各位领导：
非常欢迎各位莅临中铁隧道集团兰渝铁路LYS-3标检查指导工作。首先，我代表兰渝3标项目全体员工对各位的光临表示热烈欢迎和衷心感谢，也感谢股份公司长期以来对我集团项目的指导、帮助和关怀。兰渝铁路3标自2022年2月份进场以来，在集团公司的强力领导下，指挥部带领分指、工区管理人员跑步进场，统筹规划，进场之初就喊亮“安全兰渝、科技兰渝、绿色兰渝、品牌兰渝”的口号，要求所有管理人员适应铁路管理新形势，迎接复杂地质新挑战，决战决胜兰渝铁路，迅速打开了施工局面，赢得了兰渝铁路公司的认可。目前施工生产正有序推进，安全生产平稳运作，施工质量总体受控。下面我将项目的安全工作汇报如下：
一、工程概况
兰渝铁路LYS-3标位于甘肃省定西、陇南市境内，起于漳县大草滩镇，途经岷县，止于宕昌县，线路总长83.74km。全标段共有隧道8座共63.212Km，其中重点隧道为极高风险木寨岭隧道和高风险哈达铺隧道，均为双洞单线特长隧道；桥梁17座共10923延长米，其中特大桥8座，大桥6座，小桥3座；涵洞24座；区间路基6.8公里；车站两座为岷县站、1 哈达铺站。全线桥隧占总线路的88.44%，其中隧道占75.5%。
中铁隧道集团承担了DK173+200～DK192+40
4、DK233+000～259+510两段的施工任务，主要工程量有隧道42486m（木寨岭隧道左线19050m、木寨岭隧道右线19068m、哈达铺隧道出口段左右线4090m、马家山隧道7435m、同寨隧道8827m、青岗隧道3054m），桥梁881.4m（秋末河大桥386.5m、理川河大桥178.8m、油房沟大桥316.1m），涵洞6座，哈达铺车站段路基及站场施工。
二、施工重点、难点及进展情况（补充重点、难点）截止到11月10号，开累完成正洞开挖4530m，衬砌完成2596m，辅助坑道完成8410m，完成产值35516万元。
三、成立专门安全管理机构，健全安全生产保证体系，做到有章可循
项目管理机构按照指挥部直管工区的原则设置，统管8个管理相对独立的工区。工区由集团公司所属的子公司隧道股份和二处下属的隧道专业化公司组建，工区采用混岗模式组建架子队。根据股份公司、集团公司的要求，指挥部和工区两级均成立了专门的安全管理机构，并配齐专职的安全管理人员。指挥部开工前就制定了以安全生产责任制为核心的《安全生产管理制度》，各级人员职责清晰、任务明确。为强化安全管理责任，指挥部与各工区签订了安全生产目标管理责任书，同时要求工区与架子队之间签订相应责任书，进一
2 步把安全责任层层分解到作业层，形成了上下一条线的管理格局，从而为指挥部和工区两级责任制的落实提供了制度保证。
四、加强岗前培训和安全学习，增强全员安全意识，突出以人为本
铁路隧道施工属于危险行业，我们把安全教育和培训做为保证安全生产的基础工作来抓，要求所有进场员工必须达到100%的培训率，进场作业人员岗前安全生产培训时间不得少于32学时，平时认真开展周一安全活动。这样就保证作业人员能够掌握必要的安全知识和本岗位的安全操作技能。工序开工前进行技术交底书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害，如实告诉他们做什么、如何做、有什么风险、做到什么标准，使他们具备基本的应急逃生能力和自我保护能力。针对特殊工种持证上岗不足的问题，我们邀请地方安监局来工地进行讲课，组织了177名特殊工种人员参加培训和考试，保证了特殊工种人员持证上岗率达100％。对涉爆人员培训，我们按照市、县公安局的要求，组织了136人参加培训和考试，满足了施工需要。针对现场安全员、质检员及施工技术人员大部分为参加工作不久的现状，隧道施工安全质量管理知识普遍欠缺，我们请集团公司专家来工地进行为期一周的讲课，有效提高了现场管理人员的安全质量管理知识。通过培训、不断学习，让所有参建员工逐渐提高其自身
3 素质和安全操作技能，让人的不安全因素降到最低。同时各工区利用工地现场的宣传栏、标语、安全标志等多种形式进行安全宣传，营造良好的安全氛围，树立“安全生产，人人有责”的安全意识。
五、以“八大危险源”管理为重点，以防范隧道坍塌为主线，以杜绝死亡事故为目标，强化施工安全预控，规范现场管理
指挥部在项目策划时就对标段的重大危险源辨识及安全控制措施等重大事项做出规划，将防坍（变形）和防突泥涌水、防行走机械伤害及斜井防溜车、火工品爆炸、防火、防洪、防触电、防高空坠落、公共安全列为项目管理的八项重大危险源，各工区针对本工区的施工重点单独制定预案，每周对重大危险管理进行动态评估，严密部署安全管理措施。从源头上把握好工期、安全、质量等履约要点，有效地防止抢工期、简化作业等不良现象发生，保证安全生产落到实处。
1、加强隧道超前地质预报，注重围岩监控量测，以隧道初支质量保证隧道安全，防范隧道坍塌。我们承担的两座隧道分别为极高风险和高风险隧道，地质复杂，处在断层破碎带或断层影响带上，岩性压碎岩、碳质板岩，有的地段夹有较多泥质夹层，安全压力极大，必须综合运用防坍技术手段保证安全。一是加强超前地质预报，木寨岭隧道成立了地质预报组，综合运用TSP20
3、和超前钻等手段，及时有效探明地质水文情况，每循环进行地质
4 素描，及时判定地质的变化情况。二是注重围岩量测。我们坚持把围岩量测纳入工序管理，通过量测及对围岩变形段和变形速率的量测，分析其变形趋势，对围岩稳定性提出报告，为调整支护参数提供充分依据，确保初期支护方案的安全可靠。要求各工区在规范要求的基础上适当增大量测频率，尤其是在量测点变形趋于稳定后，应保持一定的量测频率持续观测，现场课题组根据量测资料开展进一步分析，结合围岩地质条件逐步深化、细化围岩变形规律，及时掌握围岩变形发展动态。三是加强初期支护质量管理。在软岩变形段，施工质量好坏对保证施工安全显得尤为重要，指挥部出台了《隧道施工安全质量管理“八项禁令”》，《隧道施工安全质量控制要点》等管理办法，主要就是对喷射混凝土质量、拱架安装标准、锚杆长度、施工步距、监控量测等方面进行严格控制，发现违章就进行处罚，保证从源头上控制安全质量，防止隧道出现坍塌事故。
2、加强斜井的安全防护，有效防止斜井防溜车。我们标段均为长大隧道，其中有轨斜井两个，无轨斜井9个，对坡度大于5%以上的无轨斜井主要是每隔200m～300m设置防溜墩，并对斜井断面进行优化，防止造成车辆伤害事故。对有轨斜井主要采取了以下四个措施：一是在洞口安装固定的阻车器，斜井施工期间在井底使用移动的阻车装置；二是在矿车连接部位使用防滑沟，矿车意外下滑时防滑沟会自动脱落钩到轨道之间的连接钢丝绳（每20m连接一处）；三是加强日常管理，每天定人对钢丝绳进
5 行严格检查并保养，形成日常检查记录。轨道班对轨道进行每日维护保养，保持轨道的平整度，防止矿车发生脱轨事故；四是在洞口值班室安装视频监控设备进行全程监控，实行动态控制。
3、制定针对重大危险源的应急预案，完善应急管理措施。对重大危险源指挥部制定了《突发意外事件应急预案》，各工区针对本工区的施工安全重点制定了本工区的应急预案，并要求工区加强应急物资、设备、设施的日常管理，每个洞口放置一定数量的应急物资，洞内应急灯、应急电话、应急逃生标识齐全。在工程开工时和今年6月份全国开展的应急演练周活动期间全标段开展了防坍塌、防火、触电、防洪共计11次的演练活动，有效提升了现场管理人员和作业人员的应急反应能力。对暴露出的问题如部门之间联系不畅、应急设施不足的问题也得到了改进。
六、以科技为支撑，优化隧道设计支护参数，保证隧道施工安全
木寨岭隧道地质条件复杂且属高地应力区，极易产生大变形及坍塌。针对木寨岭隧道软岩大变形特征，我们积极倡导“科技兰渝”，牢固树立“技术决定安全，方案决定安全”的意识，充分发挥集团公司的科研优势，现场成立了地质预报组、科研组，下大力气强化施工技术管理工作。结合现场试验及监测数据和地质分析，优化施工参数，遵循“早封闭、强支护”的原则，避免隧道因大变形或坍塌而发生安全事故。经阶段分析与总结，确定采取以下措施确保隧道施工安全。一是根据量测分析将支护参数
6 选择作为具有大变形段施工的重点因素考虑，支护参数及时进行动态调整，保证施工的连续性，避免后期支护拆换影响施工进度，并确保施工安全质量。二是加强初期支护，确保初期支护对于后期变形具有一定的强度储备，必要时初期支护可分次施做，并根据量测结果设置合理的预留变形量，预留初支补强空间。三是适当加大边墙曲率，优化断面形式。结构型式采用圆形或近圆形，单侧大跨处至拱底水平距离有轨斜井≮40cm，无轨斜井≮50cm。四是钢架间采用双层连接筋及网片加强纵向连接，增大初支结构的整体承载能力。五是根据变形情况分阶段采取长锚杆、回填注浆、临时仰拱、锁脚锚杆、早高强喷混凝土等措施。变形段严格按照台阶法施工，变形达10cm时，边墙及拱脚施作6m长深孔锚杆（管），有轨斜井需考虑仰拱加固，达15～25cm时采用二次套拱。六是加强工艺控制。变形段仰拱及铺底施工禁止半幅施工，大坡度有轨斜井底部开挖及喷射混凝土施工宜采用台阶状，以控制结构沿斜面产生滑移。七是加强科研与动态设计的配合，加快科研成果转化，结合现场试验与工程实践，合理应用现场科研成果，尽快将科研成果用于指导施工，同时为下步正洞软岩大变形施工准备预案。针对施工方案和施工过程中出现的安全生产问题，我们将以科技进步促安全，用科技手段控制和预防各类事故的发生。通过我们的技术创新、提高我们的技术水平，这是我们抓好安全生产过程控制的有力措施，也是我们抓好安全生产的一个根本保证。
七、开展“现场管理全面达标”活动，加大安全检查整治力度，实行奖优罚劣，杜绝安全隐患
随着木寨岭和哈达铺隧道多处出现变形侵限的问题，隧道施工难度增加，安全压力和管理风险加大，指挥部敏锐的认识到安全质量问题可能会变成突出的问题。在10月份的施工生产会上号召所有参建人员特别是党员干部带头履责通过标准化推进来规范内业和现场管理，坚决杜绝施工不良行为，树立“支护质量是隧道安全的根本”这一理念，杜绝质量安全事故。通过开展“现场管理全面达标”活动，牢牢把握“捍卫质量、保卫安全、持续改进、永不懈怠、誓创一流”的主线，全面提升现场管理全面达标，指挥部每月组织拉网式大检查和不定期检查，工区每月进行本工区范围内的大检查。指挥部每月召开生产安全质量分析会，通报月度大检查出现的问题，通过存在的隐患教育各级干部增强职责意识，充分认识本职工作的安全职责。坚持查摆问题与整改落实相结合，对屡查屡犯和严重的质量安全问题指挥部将对责任工区和责任人进行重罚。通过月度考核和季度评比，对综合管理较好的工区颁发流动红旗并实行奖励，对安全质量管理较差的工区也是极大的促进。
开工七个多月来，我们时刻保持清醒的头脑，居安思危。施工中我们严格现场管理，落实安全标准化作业，确保了安全生产平稳运作。但我们的安全管理工作离股份公司、集团公司的要求还存在着较大差距，如有的管理人员安全质量意
8 识还不强，技术管理还存在着薄弱环节，现场安全质量及技术人员人员素质还不能完全适应，有的工区现场管理还存在着不规范作业的问题，安全生产执行力上还有不落实现象。这些还需要我们不断改进，不断提高，加强现场控制。
我们相信有股份公司的正确决策，有集团公司的正确领导，有各级领导的热心帮助与支持，我们将坚决按照铁道部提出的“高标准、讲科学、不懈怠”的总体要求，以标准化管理为主线，以打造精品工程、安全工程为目标，全面落实“六位一体”管理要求，抓源头、抓过程、抓细节、抓隐患治理，从夯实安全基础和实现企业长治久安的高度，自觉增强责任意识，切实履行安全管理职责，一丝一毫不放松，圆满完成兰渝铁路3标的施工任务。
最后，再次感谢稽查组一行不辞辛劳来到我项目，希望能对我们的工作多指正、多指导、多帮助并留下您宝贵的意见。我们将坚定信念，攻坚克险，进一步加强管理、主动预防，切实做好安全生产各项工作，为努力实现企业的科学发展、安全发展与和谐发展、为打造“中国中铁”优良品牌做出新的更大的贡献！
谢谢！
注：请作幻灯配合本次汇报。
内控工作总结报告【篇12】
通过对内部控制的学习，有以下一些体会：
内部控制是一个完整的系统，一个好的运作体系对于企业运作的风险降低有很大的帮助。调查结果表明，企业内部偷窃行为中，主管员工占了很大一部分。
内部控制基本准则、规范，作为一个会计人，我们应该好好要学习一下。在企业管理中，风险管理，风险偏好以及其企业战略管理、内部控制都很有关系。
一个企业越大，系统越大，就越混乱，越需要一个好的框架体系来管理。内部控制需要会计人员财务工作者有好的专业能力，在我们今后的工作中，对我们的工作能力要求越来越高。 内部控制也有自身的局限性，要了解内部控制的目标，那就是为了企业的管理战略。要站在一个更加高的角度来看待内部控制和管理
内部控制的成本效益原则，以有限的成本产生尽可能产生大的效益。
所谓有效的内部控制包含有四层含义，即：其一，它是无时不控的贯穿于业务操作的始终；其二，它是无处不控的——与业务的速度和空间同步，甚至有所超前，以体现内控优先的思想，其三，它是无人不控的——上到管理者，下至每位员工，只有严格执行内部控制才是至高无尚的；其四，它是无事不控的——小业务要控，大事情更要控，一切经营管理活动无不在其控制之下进行，没有例外与“个案”处理。