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单位自查报告 篇1
单证管理操作自查报告8月份单证总管带领我们学习了单证管理操作流程，具体包括单证的保管，单证的使用，单证的整理，单证移交，单证归档，月底单证的自我盘点及各种报表的上报，单证的相关的处罚办法，让我更加认识到单证的重要性。在未来的月份，做到申领有序，使用有序（不跳号使用），发放有序，存放有序，整理有序，合理预计自己的单证，已经使用完毕的单证，做到及时上交，以便单证总管理员做好存档。每次使用单证之前，认真填写申领表与单证领收确认表；有作废单证现象，做好作废登记薄，以便检查使用；单证的存放问题：未用单证与已使用单证，和单证的类别来存放它，做到**序存放，整洁，无污染，并做好：防潮，防霉，防蛀，防损，防火，和防盗等工作。每次使用单证的同时，应按照顺序来使用每张单证，每次使用完毕，应进行整理裱糊，做到看到整理单证的完美，整洁，每天下班前，单证日清日结,帐单相符，帐帐相符，帐实相符。每个周的周末再对单证进行一次清理，每个月末对单证进行清理，清理完毕之后，填写电子表格《单证使用汇总表》。每次已用的单证应粘贴整齐按照申领数量，每50份一摞打印目录，将所有目录都放在一个Excle内，每一个表格的名称改为保单起止号。每50份一摞待整理确定不缺材料后，按流水号顺序由小到大的顺序排列，马上上交。
单位自查报告 篇2
黑龙江港进食品科技开发有限公司
企业集体协商示范单位自查结果情况报告
齐总工会：
按照齐总工会《关于开展全市工资集体协商示范单位检查的通知》要求，我们对本黑龙江港进食品科技开发有限公司开展工资集体协商示范单位，在工资集体协商过程中，协商程序、协商内容、履行监督情况进行了自查，现将自查结果报告如下：
一、集体协商程序
我们对该企业开展工资集体协商示范单位，2013年集体协商程序四方面进行了检查检查。一是该企业在开展集体协商有规范的工会向企业发出的要约书和企业回复的应约书。二是该企业召开集体协商会议是有完整的协商记录。三是该企业集体协商（协议）草案提交了职代会讨论通过。四是该企业工资集体协商（协议）履行情况向代会报告，职代会有明确审议意见。
二、集体协商内容
我们对企业开展集体协商以下七方面内容进行了自查，一是企业有明确的的工资调整幅度，调整幅度与企业效益相匹配。二是工资标准符合企业实际，支付方式明确合规。三是职工劳动时间、休息休假、劳动安全卫生，执行符合国家规定。四是企业按政策规定为职工办理了补充保险、对女职工和未成年工实施了特殊保护。五是企业开展了职工技能培训、按有关规定合理确定劳动定额。六是集体协商合同期限及违反合同责任明确。七是合同文本有协商主体双方签字盖章、通过当地人保部门备案。
三、履行监督
我们对集体协商合同履行监督四方面进行检查。一是企业按规定处理合同履行过程中出现的争议，未出现违反合同的其他行为。二是企业工会与企业行政建立了工资协议履行监督检查小组，并制定了监督检查制度。签约双方对工资协议规定内容进行了检查，对履行过程中出现的问题及时进行了协商，使问题顺利得以解决。三是当地劳动部门按照《劳动法》规定，对企业工资协商、履行情况进行了检查督促。四是在上级工会对企业集体协商履约情况检查的基础上，我们对企业工资集体协商及时检查指导，对履行过程中出现的问题与有关部门协商，都得到了很好地解决。
以上自查报告当否，请指示。
此页无正文。
讷 河 市 总 工 会
2013年9月29日
单位自查报告 篇3
创建无烟单位自查报告
根据2011年卫生部等四部委的要求，全面落实医疗机构全面控烟的决定，我县积极行动起来，积极做好本单位的控烟工作，督促指导各相关医疗卫生单位做好创建无烟医疗卫生机构的相关工作，对照省卫生厅、州***的要求和无烟医疗卫生机构创建工作交叉督导评估评分表的相关细项，认真开展了自查自评，现将工作开展情况总结如下：
一、制定方案，措施有力
制定了《 ***医疗卫生系统全面禁烟工作实施方案》并建立了一套较完善的规章制度，如《 ***控烟工作制度》、《 医疗卫生系统禁烟奖惩制度》、《 无烟医疗卫生机构评分标准》等，为无烟医疗卫生单位的创建打下了良好的基础并提供了制度保障。
二、领导重视，机构健全
***成立了以局长为组长分管局长为副组长各医疗机构负责人为成员的控烟工作领导小组，办公室设在爱卫办，负责协调各部门工作。在领导小组统一安排部署下，定期布置检查落实控烟工作。并设有控烟监督员和巡查员，对系统内控烟情况进行监督检查，确保各医疗机构无烟单位的创建。
三、加大宣传 成效明显
（一）加强控烟和健康教育，各单位利用宣传栏及多媒体手段，进行控烟工作宣传；，同时，在医疗系统职工大会上宣传卫生保健控烟知识，使系统内干部职工增长健康知识，自觉采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病提高生活质量和健康水平。各医疗机构定期组织干部职工参加多种多样、丰富 多彩的体育和娱乐活动，让干部职工在轻松愉快的氛围中锻炼身体、增强体质、陶怡情操。通过这些教育宣传活动，医疗机构工作人员吸烟者人数在逐渐下降，行成了自觉控烟的良好卫生习惯。
（二）根据控烟标准结合各单位实际情况，坚持做好禁止吸烟的宣传工作，并在禁止吸烟的场所内设置醒目的禁止吸烟的标志，不设置吸烟的器具，开展一些行之有效的控烟活动。
（三）通过“国卫生月”活动中以“世界卫生组织《烟草控制框架公约》”为主题开展宣传活动。同时，进一步统一思想，明确要求，落实措施，贯彻无烟医疗卫生系统创建工作交叉督导评估评分表的细则要求，努力做好医疗机构内部的控烟和健康教育工作。严格执行切合实际、行之有效的控烟制度。
四、人员到位，加大督查
（一）各单位控烟督察员督促职工自觉远离烟草，积极宣传控烟知识，做文明医务人员。
（二）加强经常性有重点的阶段检查和考核，给对禁烟工作有亮点的单位和职工给予表扬和鼓励。
五、下一步工作打算
部分老百姓对使用烟草危害的认识和地域、民俗有着一定历史渊源和局限性，这给控烟工作带来了一定的困难，但是为了能够有效开展控烟工作，局领导身先士卒，认真贯彻上级有关要求，积极开展控烟工作，取得了一定的效果但是离目标要求还有一段距离，我们将在今后的工作中进一步提高认识，加强领导，完善制度措施，开展有效宣传，巩固控烟效果，根据督导组专家提出的意见和建议认真整改，提高工作效率。
单位自查报告 篇4
“通讯公司专业安全性评价自查报告”
自查报告文章简介：通讯部门按照省公司文件要求认真做好本次安全性评价工作，根据《安全性评价标准》对我分场的工作进行了认真的自查，汇报如下：分场组织召开了班子扩大会议(扩大到班长)，成立了安全性评价工作领导小组，明确了安全性评价的重要意义，并对评价工作进行了部署，要求首先从各班组开展安全性评价自查，做到认真开展认真检查，发„通讯部门按照省公司文件要求认真做好本次安全性评价工作，根据《安全性评价标准》对我分场的工作进行了认真的自查，汇报如下：
分场组织召开了班子扩大会议(扩大到班长)，成立了安全性评价工作领导小组，明确了安全性评价的重要意义，并对评价工作进行了部署，要求首先从各班组开展安全性评价自查，做到认真开展认真检查，发现问题及时整改，尽可能的提高设备健康水平和软件的管理水平。
在这次安全性评价活动中。各班组按照评价标准逐条对通讯设备的硬件和管理软件等进行了全面的检查。并对主要设备接地、避雷装置等防雷措施进行了详细的检查，测量了各设备的接地电阻。分场安全性评价工作领导小组对各班的设备、记录、工作环境等对照《安全性评价标准》公务员之家 文
号：生产安[2003]31号 发布日期：2003-4-23 执行日期：2003-4-23
为规范安全性评价工作，保证安全性评价能科学、客观、真实、准确地反映电力安全生产和电网安全运行水平，促进安全性评价在电力安全管理中发挥更为有效的作用，国家电网公司结合近年来开展输电网安全性评价工作的实践，制定了《国家电网公司电力生产安全性评价工作管理办法（试行）》，并于4月23日以生产安[2003]31号文向系统各单位印发。其全文如下：
二00三年四月二十三日
国家电网公司电力生产安全性评价工作管理办法（试行）
1.总则
安全性评价工作是经过实践检验的、对电力企业安全生产行之有效的管理方法。将这一方法融入企业安全生产管理之中，实施自下而上与自上而下相结合的基于风险辨识、风险分析、风险评估、风险控制的闭环过程管理，对于夯实企业安全生产基础具有积极的作用。
为规范国家电网公司系统电力生产安全性评价工作，保证安全性评价能科学、客观、真实、准确地反映电力安全生产和电网安全运行水平，促进安全性评价在电力安全管理中发挥更为有效的作用，制定本管理办法。
各级领导必须充分认识安全性评价是全面分析和掌握企业安全生产水平的有效手段，同时也是全面检查各项安全生产管理规定和技术规定是否得到贯彻落实、安全生产各个环节是否存在问题和隐患的有效手段，把安全性评价作为各项安全工作来抓，不断提高企业安全生产水平。
安全性评价应实行以人为本的管理。企业在开展安全性评价工作中，应认真开展安全性评价的宣传和动员，提高企业员工特别是基层班组人员的认识，鼓励通过安全性评价发现安全生产各类问题，并提出相应措施，使安全性评价工作通过员工的自觉行动深入企业安全生产管理之中。
安全性评价应与企业日常安全生产管理工作相结合，针对电网运行、设备工况、生产环境、作业过程等随时做出评价，分析企业安全生产中存在的问题，发现危险因素和安全隐患，制定针对性的控制措施，逐步建立基于风险管理的安全生产长效管理机制。
安全性评价应与现代安全管理手段相结合，吸收国内外先进的管理理念与管理方法，并融合技术监督、可靠性管理、反事故措施、危险点分析、现场作业程序标准化等行之有效的安全管理方法，逐步建立与国际标准管理体系接轨的安全生产管理体系，使安全性评价工作引向深入。
安全性评价工作应实行闭环动态管理，企业应结合安全生产实际和安全性评价内容，以2-3年为一周期，按照“评价、分析、评估、整改”的过程循环推进，即按照评价标准开展自评价或专家评价，对评价过程中发现的问题进行原因分析，根据危害程度对存在问题进行评估和分类，按照评估结论对存在问题制定并落实整改措施，然后在此基础上进行新一轮的循环。
安全性评价工作实行规范化、制度化管理，企业应逐步建立安全性评价的动态跟踪制度，评估分析制度，对专家建议的反馈制度，定期通报和内部交流制度，自查和整改考核制度，使安全性评价贯穿到整个安全生产管理过程之中。
安全性评价应采用企业自评价和专家评价相结合的方式进行，各基层企业组织自评价，上级单位组织专家评价。国家电网公司、各网省公司应建立符合评价工作要求的安全性评价专家库，专家评价的评价组成员应从专家库中产生。
安全性评价贵在真实。各级领导应鼓励和倡导通过安全性评价发现问题，保证评价能客观真实地反映企业安全生产状况和存在问题。评价结果应不作为对有关企业、机构和人员安全生产考核的依据。
安全性评价重在整改。为促进企业整改，提高企业安全生产水平，各单位应认真组织制定整改计划，落实整改资金及措施，监督整改完成，保证安全性评价收到实效。整改落实与完成情况应作为对有关企业、机构和人员安全生产考核的依据。
2.评价内容
安全性评价内容应覆盖与企业安全生产有关的各个环节、各个方面，并且评价内容应随生产发展、技术进步和环境变化不断完善和更新。
安全性评价内容应包含上一轮评价时提出的需要重点整改的项目，并应报告上一轮评价工作的完成情况对评价内容进行补充、更新和完善。
企业应结合生产管理范围和安全工作需要组织开展各种层次的安全性评价。
1）输电网安全性评价
2）供电企业安全性评价
3）火力发电厂安全性评价
4）水力发电厂安全性评价
5）电网调度系统安全性评价
6）发电厂并网运行安全性评价
7）直流输电系统安全性评价
8）电力二次系统及其他相关专业的安全性评价
企业的开展安全性评价工作时，应结合生产实际将评价标准所列项目没有覆盖的生产现场运行设备、各项反事故措施、运行规程和规定等纳入安全性评价内容，并制定相应的评价项目和评价标准，而对于评价标准所列项目没有对应评价对象的内容应予以剔除。
3.自评价
自评价工作是整个安全性评价工作的基础，是关系到安全性评价能否取得成功的关键。自评价工作应基于“自我约束、自我发现、自我纠正、自我完善、自我发展”的指导思想，促使企业自觉运用安全性评价这一有效手段，不断提高企业安全生产水平。
为加强安全性评价工作的组织和领导，企业在开展自评价时，应成立安全性评价领导小组，由企业分管生产的领导（或总工程师）任组长，相关生产管理部门和运行部门负责人、各专业负责人参加，在领导小组的统一部署下开展工作。
企业在开展自评价工作时，应组织制订自评价工作计划书，编制适合企业生产实际的详细评价条目，对分阶段评价项目、工作内容、责任部门、监督完成人、时间进度表等项目列出详细计划，并在领导小组的审核和监督下执行，保证整个自评价工作有组织按计划地开展。
企业在开展自评价工作时，应认真进行安全性评价的宣传和动员工作，组织有关人员系统学习安全性评价标准和评价方法，逐级开展安全性评价工作培训，结合具体情况，可以邀请专家或中介机构对自评价工作进行技术指导或咨询，使企业员工真正理解安全性评价工作的意义、作用、内容和方法，提高评价工作的质量。
车间、工区、班组应根据安全性评价标准和企业制定的自评价工作计划书，对评价项目和查评任务层层分解，落实责任，在专业负责人的监督和指导下，明确各自应查评的项目、依据、标准和方法，为自评价工作做好充分的基础准备。
车间、工区、班组的自评价工作应和日常安全管理工作相结合，做到标准化、制度化、规范化。在自评价过程中，应充分调动员工的积极性和主动性，鼓励发现问题并进行讨论。对发现的问题应按评价标准和自评价计划书要求进行分类、整理、汇总、上报。
自评价工作结束后，应根据逐级汇总上报的自评价情况，各专业负责人组织人员完成专业自评价报告，领导小组组织人员在专业报告的基础上完成企业安全性评价自评价报告。自评价报告应包括评价情况、存在问题、原因分析、整改建议、相关附件及需要列入下一轮评价工作的内容。
4.专家评价
专家评价应建立在自评价工作的基础上，对自评价工作进行„更深层次的评估、分析、提炼、综合，帮助企业更全面、准确、深入地把握企业安全生产状况和存在问题，从而达到提高整个安全性评价工作质量的目的。
专家评价由完成自评价的企业向上级单位提出申请，上级单位组织专家或委托邀请中介机构实施。企业在申请专家评价时，可以结合生产运行实际和安全性评价工作开展情况，申请对所有项目进行评价或仅对专项内容进行评价。上级单位在接受企业申请后，从专家库中选定适应成员组成专家组。
专家评价应在企业自评价的基础上进行，应对自评价中发现的问题进行认真核对和检查。专家组成员在查评工作中应以评价标准所列项目和查评依据为准，对查评中发现的问题，应与被评价企业的专业联系人交换意见，并作好相关记录。
查评工作结束后，专家组应向上级单位和被评价企业提交书面评价报告，评价报告应包括总体情况、主要问题和整改建议。
5.分析与评估
分析与评估是安全性评价工作的重要环节，是指导企业进行问题整改的前提和基础。通过对评价过程中发现的问题进行细致的原因分析和准确的危害程度评估，促使企业更为准确、有效地落实各项整改措施。
企业在完成每一轮评价（自评价或专家评价）工作之后，应在车间、工区、班组及企业内部逐级开展分析与评估工作，使各级人员进一步明确各自生产管辖范围内存在的问题、原因及危害程度，为有效落实整改工作和事故预案做好必要的准备。
企业在对存在问题进行原因分析时，应从规划、设计、基建、运行等各个环节，从管理、设备、环境、人员等各个方面展开分析，保证分析工作能全面、细致、准确、深入地反映各类问题的各方面原因。
企业在完成问题分析工作之后，应对发现问题进行评估，按照对安全生产的危害程度和存在问题的具体情况，对问题进行严重程度分类和排队，评估结果应作为企业安排整改计划和落实整改措施的依据。
6.整改
整改是保证安全性评价工作收到实效的最终途径。整改工作应是注重持续改进和不断提高的循环过程，通过整改不断夯实企业安全生产基础，提高安全生产水平。
企业必须将问题整改作为整个安全性评价动态管理过程中的重要环节来抓，对评价中发现的问题，要认真组织制定整改计划，落实整改措施，监督整改完成，并从项目、资金、人员、进度等各个方面保证整改实施，使安全性评价工作能够收到真正实效。
企业在完成自评价、专家评价、问题分析与评估之后，应根据评价结果组织制定详细的问题整改计划，从规划、设计、基建、运行等各个方面，对整改内容、责任部门、分阶段任务、完成时间等项目给予明确，保证整改工作在企业的统一领导下有组织按计划地进行。
企业在安排问题整改工作时，应优先考虑重大问题的整改。对于因涉及其它行业而又难以协调或解决的问题，应及时向有关政府部门反映，促成问题的解决。对于确因客观原因或条件限制一时不能接受整改的有严重安全隐患的重大问题，必须制定并落实相应的预防性安全措施，并列入下一轮评价的重点内容。
企业应定期安排对车间、工区、班组的整改情况进行检查，监督整改工作的完成。车间、工区、班组应按整改计划的要求，认真落实各项整改方案和整改措施，责任到人，并将整改情况按要求上报。对整改中存在的问题，企业应及时组织有关部门认真分析，协调解决。
为提高整改工作的质量，巩固安全性评价所取得的成效，企业可以根据整改完成情况安排进行复评价。复评价可以采取单位自评价或申请上级单位组织专家评价方式进行。对于专家评价，复评价项目可以根据情况适当选择，由专家组与被评价单位协商决定，复评价的组织、程序及要求与初次评价相同。
7.附则
各网省公司应结合安全性评价工作实际，组织制定本管理办法的相应实施细则。
本管理办法由国家电网公司负责解释。
国家电网公司
单位自查报告 篇5
企业自查报告模板
从最初组织生产开始，厂里一直严格遵照食品卫生法的要求，步步为营，坚实走好发展的每一步。在厂子的组建和发展过程中，得到了济南长清质检分局大量的无私帮助，厂子一直有着明确的方向和正确的道路。本厂的产品质量一直很有保障，没有出现过什么质量事故。
厂里所用的主要原料有味精、食盐、淀粉、白糖、糊精等，这些原料必须都是经过正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，必须符合国家对该食品的卫生要求，比如味精要符合gb /8967的要求，白糖要符合gb 317的要求，等等。
厂里所用的食品添加剂主要是呈味核苷酸二钠、鸡肉香精、柠檬黄等，这些添加剂的购进和使用都是严格按照gb 2760的要求做的。
春节过后，按照济南市质量技术监督局长清分局，关于加强食品生产加工企业落实质量安全主体责任的要求，我厂成立了质量安全管理小组，由法人葛金河任组长，组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担任，按照各自分工，对照《食品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表》，从企业资质变化情况，采购进货查验落实情况、生产过程控制情况、食品出厂检验情况、不合格产品管理情况、食品标注标识情况、食品销售台账记录情况等10个方面，逐条进行自查。根据企业自查情况，企业自身感觉各方面做得尚可，基本符合质检部门的要求。对于稍有差次的，及时做了整改。现阶段，企业基本能做到系统管理，按标准要求组织进货、生产和销售。现将企业目前能达到的情况汇报如下：
我店成立于200**年**月,位于****，营业面积**平方米。药店现有职工**人，其中**药师人，药士**人，药学学历**人。经营中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品等共**个品种，年销售总额**万元，拥有固定资产**万元。药店制定了较完善的质量管理制度，执行情况良好，从无经营假劣药品及其他违法违规行为。
(一)管理职责：
在一年的经营工作中，我店始终坚持质量第一的原则，严格按照药事法规规范经营，做到了按照依法批准的经营方式和经营范围从事药品经营活动，从根本上杜绝了各种违法违规事件的发生。目前，本店质量岗位健全，职责明确，职能发挥良好。gsp质量管理制度是药店药品经营的行为准则，因此我店按照gsp及其实施细则的要求制定了质量方针目标、药品购进管理、首营企业和首营品种质量审核管理、药品养护管理、药品验收管理、药品陈列管理、药品销售管理、处方调配管理、不合格药品管理及人员培训、卫生和人员健康管理等**项管理制度，并把学习和制度执行情况纳入综合考核，每季度对制度执行情况进行一次检查，并对检查情况进行记录，对检查中存在的问题制定了改进措施，并责令相关岗位限期整改，保证了制度的贯彻实施。
(二)人员与培训
质量负责人为***职称，处方审核员为***职称，符合gsp规定，企业负责人为***文凭，曾参加市**次培训，对直接接触药品人员，每年进行一次健康检查，并建立了健康档案，未发现可能污染药品的疾病患者。
为提高职工对实施gsp的认识、提高全员素质，我们开展了职业道德、法律法规、专业知识等多内容、多形式的学习培训，并建立了员工培新档案，对新上岗的的员工进行了岗前专业技能和法规的培训，经考试合格后上岗。通过一系列的教育培训，员工的质量意识、业务素质、法制、
法律观念都有了长足的进步和提高，为我店实施gsp打下了坚实的基础。
(三)设施与设备
经过改造建设，目前我店办公营业场所及辅助设施达到了与gsp相适应的要求，做到了宽敞、明亮、整洁，配备了符合规定的消防、防盗设备并建立了定期检查、保养、使用档案。确保了药品经营过程中的质量，达到了gsp的要求。
(四)进货与验收
为防止假劣药品进入我店，购进中我店重点加强了对供货单位销售人员的资格审查、购入药品合法性审核和合同管理。首先是选择和审查供货单位，明确规定必须从具有合法资格、“证照”齐全的正规生产企业、经营企业进货，其次是认真审核药品的合法性和质量的可靠性，对购进的药品及进口药品，均严格按照gsp要求和规定的内容进行审核。对首营品种重点审核。按照要求严格签订进货合同，合同质量条款明确，药品附产品合格证;药品包装符合有关规定和货物运输要求;购进的药品均具有合法票据，按照规定建立了药品购进记录，做到了票、帐、货相符。
在药品质量的验收环节上，验收人员做到了按照法定标准和合同规定的质量条款对所购进的药品进行逐批验收，并按照《药品验收质量管理制度》规定的抽样原则，对药品的包装、标签、说明书以及产品合格证和药品的外观质量等进行逐一检查，进口药品认真核对加盖供货单位质量管理机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件及中文说明书，验收首营品种，均有该批号的质量检验报告书。药品质量的验收均按照gsp规定建立了验收记录，记录完整、详实、规范。
五)陈列与储存
店内陈列药品的质量和包装符合规定，按药品用途进行了分类陈列摆放，处方药与非处方药、内服药与外用药、药品与非药品，按要求分开进行了陈列存放，拆零药品集中存放于拆零专柜，并保留原包装及标签，拆零记录详细，每月定期对陈列药品进行检查、养护，对质量检查情况进行了详细记录，对用于药品养护所用的仪器设备建有定期的检查、维修纪录。
(六)销售与服务
药店在销售工作中，严格遵照依法经营的经营方式和范围从事药品经营活动，《药品经营许可证》、《营业执照》及职业人员证明材料按要求进行了悬挂，药品销售过程中严格按照说明书向顾客正确介绍药品性能、用途、禁忌、服用方法及其它注意事项。药品拆零使用工具、包装袋清洁卫生，药师负责对非处方药用药服务咨询，工作时间着装统一，佩戴胸卡，营业室内设有服务公约、监督电话、顾客意见薄，对顾客反映的意见，按程序及时处理并
记录。为方便顾客，实行24小时服务制。对质量管理制度执行情况按质量管理制度规定每季度进行一次自查考核并记录，对存在的问题制定改进措施及时整改，药店在销售服务工作中，从没有发生过药品质量事故。
我店依法经营，严把质量关，以优异的服务态度，赢得了顾客的信任。
为更好的实施gsp，我店通过汇报、看现场、查资料、调查询问等方式进行了全面自查。通过自查，我们认为已基本符合《药品经营质量管理规范》及其《实施细则》的要求，但在某些方面仍然存在着一定的差距：(如：一是药店人员对业务缺少自觉性，二是服务质量还不够规范)。
对上述存在的问题，我店做了认真的分析研究，制定了措施，要求各岗位人员加强业务学习自觉性，力争在较短的时间内熟悉掌握各项业务知识，努力提高服务质量，同时我们将以这次gsp认证为契机进一步增强质量管理意识，加大质量管理的工作力度，对全店硬件建设和软件管理不断加强和完善，努力使我店的质量管理工作逐步走向现代化、规范化和制度化，为确保广大人民群众用药安全有效作出应有的贡献。
化工企业自查报告
自查报告,企业自查报告
化妆品生产企业自查报告
企业自查报告
企业自查报告共
单位自查报告 篇6
山东信德建工有限公司
安全生产自查报告
为贯彻落实淄建函发20号文（关于组织开展上半年全市建筑市场和工程质量安全检查的通知）有关精神，落实企业安全责任，强化防范措施，切实做好公司安全生产工作，有效防范和坚决遏制事故发生，公司按照主管部门相关要求，对所属项目部的工程质量、安全生产、市场行为、扬尘防治等情况进行了自查自纠。具体自查内容如下：
一、安全生产责任制落实情况
为了明确责任，所属项目部均建立了完整的安全、质量保证体系，在现场成立了以项目经理为组长、安全负责人、质量负责人为副组长，以各专职安全员和栋号长为成员的安全、质量生产领导小组。在工作中积极落实岗位责任制，并对安全、质量生产责任制进行了层层分解，严格落实责任主体，真正做到了职责明确、责任到人、各司其职，确保了现场生产的顺利开展。
二、检查情况
1、质量终身责任制及“三年质量提升行动”落实情况；
2、市场行为情况；
3、施工现场模板支架、临时用电、脚手架、塔吊等安全生产情况；
4、文明施工情况；
5、扬尘“六个百分百”落实情况；
通过检查表明，项目部安全生产意识有了很大提高，施工现场安全管理工作有所加强，能够认真落实好安全、质量生产责任制及其它管理制度，做到主要人员持证上岗，安全、技术资料整理存档规范化，施工方案、人员交底、三级教育齐全，不存在违法分包情况。能牢固树立“质量第一，安全生产重于泰山”的意识，始终把安全生产放在第一位。
在扬尘治理方面，公司坚决贯彻“六个百分百”要求，做到施工现场2小时洒水，每车必冲洗，认真做好扬尘冲洗记录并完整保存冲洗录像。
市场行为方面，公司对各专业分包严格把关，及时审查分包队伍的资质、人员证书、劳保手册等资料，杜绝违法分包；项目部人员方面努力做到人员持证上岗，特别是项目经理、技术、安全、质量负责人及特种工、专职安全员；做好材料收发台账，机械租赁合同及材料采购合同等整理存档；财务人员按照考勤记录及时做好工资发放证明材料。
质量提升方面，各项目部均已采用马凳筋，切实保证混凝土保护层厚度符合规范要求；同条件试块均按要求置于现场并放置在钢筋笼内；材料试验及时送检；技术资料及时归档。
安全生产方面，施工前编制各分项工程的施工方案，落实好安全技术交底及工人安全教育，发放有关劳动保护用品，保证安全措施费的使用，开展工人“随手拍”，将安全监督落实到每一个人。定期开展应急演练，提高工人素质。加强工人安全教育学习，提高安全认识。
三、存在问题
1、施工方案不能很好的指导施工，个别方案编制较简单，现场的实际生产中也没能完全按照施工方案进行施工。
2、安全技术交底和工人安全教育滞后于生产进度。
3、施工现场材料堆放混乱，警示标识少，消防器材摆设不够合理。
4、脚手架：少数施工现场脚手架材质差，扫地杆、剪刀撑未搭设到位。
5、“三宝、四口”防护：个别临边、洞口防护不到位。
6、施工用电：个别电工无证上岗，巡查记录简单，漏保和电阻测试记录不真实。
7、塔吊喷淋降尘使用频次少，起不到很好的降尘作用。
8、塔吊维修保养不到位，电缆未用瓷瓶固定，交接班检查流于形式，特别是在塔吊安装、拆卸、顶升时无专人看护。
9、施工现场人员消防意识差。
四、处理意见
对于在检查中发现的问题公司均下发隐患整改通知单，要求项目部按照“定人、定措施、定时间”的三定原则积极整改，公司到期复查，整改不到位的公司将给予通报批评并给予相应罚款处理。
五、下阶段工作
1、要求各项目部牢固树立“安全第
一、预防为主、综合治理”的方针，加强领导，增强自身的安全责任感，真正落实好安全生产。
2、认真学习法律法规及相关规定，进一步落实各级安全责任制，做好各工程的安全交底工作，严格执行安全操作规程，加大对工人的安全生产教育和培训，进一步完善安全管理资料的规范化。
3、加大施工现场自查自纠力度，严格执行安全管理人员和特种作业人员持证上岗制度，广泛开展施工人员的安全生产宣传教育，进一步提高施工人员安全意识。
4、积极落实“三年质量提升行动”，落实好质量生产责任制，保证工程质量的有效提升，努力创建优质工程。
5、突出重点，继续深化安全生产事故隐患的专项整治，进一步推进安全标准化现场管理工作。定期组织安全大检查，做到每月一次检查，切实加强现场检查力度，将事故隐患消灭在萌芽状态。
山东信德建工有限公司
2017年4月25日
办公室安全生产自查报告
安全生产自查报告
公司安全生产工作自查自纠报告15篇
2020燃气公司安全生产自查报告范文
安全生产自检自查报告
单位自查报告 篇7
随着医疗科技的不断进步，医疗器械在医疗实践中的重要性日益凸显。由于医疗器械的特殊性，其质量和安全问题一直备受关注。为了保证医疗器械的质量和安全，各医疗器械企业需定期进行自查与自审，全面排查存在的隐患和问题。本文将就医疗器械企业自查报告作详细描述。
一、报告目的
医疗器械企业自查报告旨在全面、深入地了解和反映企业现状，在问题与隐患暴露之前及时发现和排除，提出整改措施，确保医疗器械的质量安全，保障患者的健康与安全。
二、报告内容
医疗器械企业自查报告内容包括企业基本情况、自查过程、存在的问题和隐患、整改措施和监督措施。
（一）企业基本情况
在企业基本情况中，需要详细描述企业的名称、注册资金、员工人数、生产规模和主要产品等信息。同时，还需说明企业的经营范围、生产工艺和质量控制体系等情况。
（二）自查过程
自查过程是核心内容之一，需要详细描述企业的自查时间、范围和方法。这包括从设计、采购、生产、检验、贮存、销售等环节对医疗器械进行整体自查。同时，还需特别关注潜在的安全隐患、质量问题和管理漏洞。
（三）存在的问题和隐患
在存在的问题和隐患部分，需要逐项列举和描述自查过程中发现的问题和隐患。这些问题和隐患可以涉及产品设计、材料采购、生产工艺、员工培训、质量控制和售后服务等多个方面。必须针对每个问题和隐患做具体的描述、原因分析和影响评估。
（四）整改措施
在整改措施中，需要提出解决问题和隐患的具体措施，并指定责任人和时间表。这些措施应当针对性强，可操作性高，并与问题和隐患的严重程度相匹配。在实施整改过程中，还需不断跟进和追踪整改效果。
（五）监督措施
为了确保整改措施的有效性，自查报告还需提出监督措施。这包括制定监督计划、加强内部监督、接受外部监督和定期评估检查等。监督措施的目的是为了保证整改措施全面落实，并及时发现和解决新问题。
三、报告总结
医疗器械企业自查报告最后需要进行总结，对自查过程、发现的问题和隐患、整改措施和监督措施进行综合分析和评估。通过总结，企业可以对自身的管理和生产过程进行反思和改进，并为下一次自查提供经验借鉴。
医疗器械企业自查报告是企业确保质量安全的一项重要工作。只有通过全面的自查和整改，企业才能不断提高产品质量和服务水平，为患者提供更安全、可靠的医疗器械产品。未来，医疗器械企业应当进一步加强自查工作，形成长效机制，为全社会的健康事业作出更大的贡献。
单位自查报告 篇8
重庆XX公司
主要股东定向借款检查报告
根据本公司制度规定及国家相关法律法规，本公司对主要股东提供的相关资料真实性、主体合规性进行了检查，现将检查情况及结果形成如下报告：
一、主体资格合规性审查
股东出资万元人民币参股本公司，占本公司的股权；该自然人股东为完全民事行为能力人（法人单位…………）。故符合我国现行法律法规及相关地方性法规规章对定向借款主体的规定，为适格主体。
二、征信记录核查
据了解，股东在银行无重大债务、无违约记录、处罚记录等不良信息，信用记录良好。
三、财务信息检查
据股东的资金来源说明等文件的记载，结合风险控制部与该股东的面谈内容，可以看出该股东具有较强的经济实力，未发现违法的资金来源。
四、其他信息检查
经本司通过各方面查询，股东在工商税务、司法等方面无不良信息。
五、资金用途
根据国家相关规定，经股东同意，本笔定向借款所得的资金将用于。
六、审查结果
依据上述调查分析，本笔定向借款的主体适格，征信记录良好，资金来源合法，法律要件完备，符合法律法规的相关要求，同意本笔定向借款。
初审人意见并签字：
复核人意见并签字：
（公司盖章）
时间：
小贷公司工作计划
小贷公司法务工作总结
小贷公司业务岗位职责
小贷公司工作总结主持人
小贷公司业务部岗位职责
单位自查报告 篇9
2015单位四风问题自查报告 篇1
党的十八大报告明确指出，要围绕保持党的先进性和纯洁性，在全党深入开展以为民务实清廉为主要内容的党的群众路线教育实践活动，着力解决人民群众反映强烈的突出问题，提高做好新形势下群众工作的能力。习近平总书记在中外记者见面会上表示：“我们的人民热爱生活，期盼有更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的居住条件、更优美的环境，期盼着孩子们能成长得更好、工作得更好、生活得更好。人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。” 新时期，新任务，党给我们提出了跟高的要求，要求我们要从更加合理的角度做群众工作“依靠群众，服务群众”，不管任何时代群众都是我们最坚实的支撑，这也是我们党永远立于不败之地的不竭动力。坚持走群众路线，和群众坐在一条板凳上，将权力受用于群众之中。权为民所赋，亦当为民所用，权力就是责任、服务和奉献。践行群众路线，“为民”为旨。立党为公、执政为民，全心全意为人民服务是我们党的根本宗旨。要以民利为先，把实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益作为自己思考问题和开展工作的出发点和落脚点;要以民心为镜，把群众满意不满意、拥护不拥护、赞成不赞成作为衡量工作成效的标准;要以民意为天，做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋。
四风问题自查报告
四风问题自查报告
单位四风自查报告
单位问题自查报告
党员四风问题自查报告
单位自查报告 篇10
临漳县人民政府
2011年安全生产目标管理责任书自查报告
市政府：
今年，我县安全生产工作认真坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，努力构建“政府统一领导，部门依法监管，企业全面负责，群众广泛参与，全社会大力支持”的安全生产工作格局，通过强化责任、全面排查、专项整治、教育培训和行政执法等多种措施，继续保持了我县安全生产的稳定态势。现将有关情况报告如下：
一、安全生产控制目标完成情况
今年市政府下达我县的生产安全事故控制指标为：工矿商贸企业死亡人数为零；道路交通事故死亡控制指标23人；不发生较大及以上生产安全事故。
今年，我县未发生较大及以上生产安全事故；道路交通事故104起，同比下降4%；死亡10人，同比持平；受伤30人，同比持平；经济损失万元，同比下降36%。 工矿商贸企业无较大以上事故发生，死亡人数为零。三项控制指标均未突破市政府下达我县的安全生产控制目标。
二、安全生产管理目标完成情况
（一）安全生产工作领导：
在2011年，我县安全生产工作实行“党政同责”和“一岗双责”，
—1— 形成了安全生产工作由党委负总责，政府主要负责同志负直接领导责任，其他党政领导“一岗双责”的工作机制。县政府主要负责同志坚持每月至少检查一次安全生产工作，同时，建立和完善了安全生产述职制度，14个乡镇政府在7月份向县政府报告了本乡镇的安全生产工作开展情况，乡镇长向县政府提交了半年来安全生产履职报告。县政府按照市委、市政府要求调整了由县政府主要负责同志任安委会主任的安委会成员单位名单，县安委会成员由有关部门主要负责人担任，各乡镇也参照县安委会成员名单调整了由乡镇政府主要负责人为主任的安委会成员名单。
（二）安全生产工作部署：
在2011年的人代会和我县经济工作会议上，县政府分别就安全生产工作进行了总体安排部署，明确了全年工作的指导思想和目标。要求各级各部门要以对人民群众生命财产高度负责的态度，深入贯彻落实中央和省、市一系列关于安全生产的批示精神，按照“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，高度重视安全生产工作，把各项措施落到实处。县委、政府主要领导、主管领导遇会讲安全已形成惯例，在年初召开的我县安全生产工作会上，县政府主要领导就做好2011年的安全生产工作讲了重要意见，主管县长进行了具体安排和部署;分别召开了县政府第
一、
二、
三、四季度安全生产事故防范工作会议，就各季度的安全生产工作重点进行了强调和安排。截止目前,召开各类安全生产工作会议8次，全面落实季度工作例会
—2— 和安委会例会精神，认真开展国家关于深化安全生产执法行动、治理行动、宣传教育行动等“三项行动”和安全生产法制体制机制建设、保障能力建设、监管队伍建设等“三项建设”活动，通过制定《临漳县人民政府关于进一步明确安全生产监督职责的通知》等方案，明确目标，广泛动员，强化领导等措施，收到较好效果。
（三）安全生产重点目标任务：
今年，我县组织并督促有关部门在交通运输、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、人员密集场所、水利设施、职业危害等行业（领域）开展专项整治工作，督促其他部门做好旅游、教育、文化、卫生、农业、化工、医药、商贸等行业（领域）的安全生产工作。
1、安全生产承诺制建设：今年，我县扎实开展了生产经营单位安全生产承诺活动，各行业牵头部门分别成立了安全生产承诺活动专项工作组，督促指导电力、学校、建筑施工、医院和城镇燃气等行业的生产经营单位向县政府签订安全生产承诺书，县安监局将107家签订承诺书单位的承诺书统一建档备案，同时要求所有承诺书签订单位召开全体员工承诺大会、在单位醒目位置设置承诺专栏。安监局组成督导组，对承诺书的落实不定期进行检查督导，督促企业兑现承诺落实，有力促进了企业的安全生产管理工作。我县通过确定的鑫鑫木业和恒隆纺织等安全生产承诺落实“示范点”的建设，
—3— 积极推行承诺落实示范单位的先进经验和做法并在我县开展了新一轮的安全生产“承诺书”重新签订工作，提高了企业的安全生产水平。
2、三化建设：今年是我县开展安全生产标准化、隐患排查制度化和安全管理精细化“三化建设”的第三年，为确保在我县各企业中全面推进，我县成立了专门的领导小组，通过监督检查、指导帮扶等措施，并进行全员安全生产培训500人。我县的恒业化工、中青机械、海豚化工和鞭炮公司按照安全生产标准化有关要求，规范了隐患排查制度，完善了安全管理机制，向全县企业发放了安全警示标牌800张。其中加油站三级标准化已通过9家。形成了标准齐全、制度完善、责任明晰，监管精细的安全生产长效机制。
3、职业危害监管：我县安全监管系统积极按照省市关有关要求，建立了职业健康监管监察机构，按照要求配备了工作人员并将职业健康监管监察工作纳入了全年安全生产工作计划及安全生产承诺制中，将职业危害监管与安全生产工作同部署、同推进、统筹考核；我县按照要求开展了粉尘与高毒物品危害治理专项行动及职业危害项目申报工作。
4、建筑施工：我县今年全面核查建筑施工企业安全生产条件，杜绝不具备资质的企业进入市场；严格重点建设项目、村镇建设工
—4— 程现场安全监督。并深入开展了以施工现场安全为重点的建筑施工专项整治行动，责令“锦江新城”建设项目存在的起重机械未备案，中心卫生院建设项目电梯洞口未设置防护装置，县医院新建大楼建设项目特种作业人员无证上岗等一批隐患进行了整改。
5、消防：我县今年督促人员密集场所和高层建筑配备了技术先进的消防器材、防毒面罩和其他必要逃生设备，同时加强消防安全“四个能力”建设，开展了以火灾隐患排查整治为重点的专项行动3次，重点治理了学校、商场、超市的消防器材不达标、安全通道不畅通等问题，查封了3处安全设施不达标单位，对好又多超市存在的新建楼层无消防栓、电器销售区装修使用易燃材料等实施挂牌督办，收到了明显效果。
6、民用爆炸物品：我县严厉打击民用爆炸物品非法生产销售等违法行为。由公安局牵头，对非法生产、销售、运输、储存、使用民用爆炸物品非法违法行为全面排查，实施打击。对烟花爆竹行业全县进行了专项整治：一是在县鞭炮公司库区安装了视频监控系统，实现了实时监控。二是帮助县鞭炮公司按照安全生产“三同时”的要求完成了新库区建设。三是规范了烟花爆竹零售业的经营秩序，通过全员培训、定点销售、持证经营，签订责任状、缴纳风险金等措施，提高了17家合法经营点的安全水平，确保了销售环节安全经
—5— 营。
7、行风评议：我县安全监管系统认真开展民主行风评议工作，切实加强作风建设，全面提高从业人员素质，认真落实公开承诺事项，对群众反应的突出问题做到件件有答复，群众满意度明显提升，安监局行风评议全县第八，名次较好。
（四）安全生产专项治理：
安全生产专项整治是安全生产监管的重要内容，为切实做好专项整治工作，我县分别制定了道路交通、危险化学品、烟花爆竹、消防和公共聚集场所、建筑施工等专项整治方案，并坚持做到“全面部署，加强领导、定期调度”，确保落实到位。
我县大力开展打击非法违法生产经营建设活动，加大了对“三非”、“三违”、“三超”和重大隐患的治理力度，全县任何组织和个人都没有以任何理由对安全生产行政执法设置限制性条件和干扰行政执法。交通运输、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、人员密集场所、水利设施、职业危害等行业（领域）的安全监管部门，加强了安全生产执法和监督检查工作，适时或定期组织开展综合或专项安全生产执法检查活动，及时发现问题和隐患并督促整改，对重大事故隐患实行挂牌督办和限期整改。对我县的建筑施工和危险化学品等重点行业和领域的重点企业严格执法检查。开展全县安全生产大检查4次。春节、两会、五一和迎接建党90周年
—6— 等重要时期、重大节日和重大活动期间加强了安全生产工作的督导检查，督促企事业单位完善了各项防范措施，严防各类事故发生。
（五）安全生产基层基础：
为督促企业加大安全投入，按规定及时更新设施设备，改善生产条件，我县横向以各乡镇安全机构为面，纵向以安全生产各行业主管部门为线，对各生产经营单位进行巡回检查，县鞭炮公司、鑫鑫木业、恒业化工等各相关企业按照规定足额提取了安全生产专项经费，增加安全技术改造费用。为充实和加强各级安监机构人员力量，我县按照市委办公厅、市政府办公厅《关于进一步加强企业安全生产工作的意见》（邯办发[2011]1号）文件要求，在14个乡镇中都明确了一名副书记分管安全生产工作，同时成立乡镇安监站，主管副乡镇长任安监站长，目前各乡镇人员均已配备到位并报县委组织部和安监局备案。
（六）安全生产政策保障：
对于我县的危险化学品和烟花爆竹等高危行业，我县严格执行安全生产行政许可制度，对新建、再建项目严格实行安全生产“三同时”，以提高企业基础安全水平。一是对新建、在建生产项目提前介入，告知国家相关的法律法规规定，按照要求开展安全生产预评价和验收评价工作，尽量让企业少走弯路，减少损失。二是深入企业帮助工作，整理资料、协调相关部门，解决办理“三同时”手续
—7— 时企业遇到的困难和问题。目前，县嘉禾木有限公司、仁泰啤酒有限公司、县鞭炮仓库新建项目和海豚化工新建项目的安全生产“三同时”工作按照规定逐步推进。
（七）安全生产宣传教育：
为切实开展好安全生产宣传教育，提高群众的安全生产意识，我县制订了2011年度宣传教育培训计划，并以6月份全国第十个“安全生产月”活动为契机，在邺都文化广场举办了“安全生产咨询日”活动，主管县长发表了以“安全责任，重在落实”为主题的动员讲话。我县各级各部门采取多种形式、多种措施进行了宣传教育：悬挂安全宣传标语、条幅40余条，发放安全资料5000余份，出动宣传车辆30余辆（次），在我县进一步营造了“人人讲安全，人人关注安全”的浓厚社会氛围。
在做好安全生产宣传工作的同时，我县突出开展了以企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员和一般从业人员为对象的多层次安全生产培训工作。在培训内容上，重点突出了对《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号文）和省市《关于进一步加强企业安全生产工作的意见》等文件的培训。1至6月份，我县组织电工、焊工、登高架设工等特种作业人员培训班3次，培训特种作业人员250余人，组织相关企业负责人和安全管理
—8— 人员参加省、市级培训60人（次），并取得了相应的考核证书，组织企业全员培训4次，培训人员300余人。组织10余家企业积极参加“河北省第二届安全生产博览会”。通过培训，增强了我县各企事业单位从业人员的安全生产意识，提高了相关人员的安全技能。
为更好地做好安全生产法律法规和政策的宣传教育工作，我县按照市下达的指导性征订计划，通过召开专题会议等形式，推进了《河北安全生产》杂志的征订、发行工作。
（八）安全生产目标考核：
今年年初，我县建立健全了安全生产目标管理考核体系，层层签订了安全生产责任书，县政府与14个乡镇、34个县直部门和12个重点管理企业签订了安全生产目标责任书，各签状单位也分别将目标分解到基层，逐级签订了责任状，形成了一条完整的责任链。张村乡、南东坊镇、砖寨营乡、柏鹤乡、称沟镇，5个乡镇通过“平安乡镇”验收。为确保各项目标的落实，我县进一步制定和完善了考核办法，安全考核分控制指标和管理目标两方面，实行打分制排队，为使安全生产考核工作落到实处，我县加大了安全生产考核奖惩制度，并每半年召开安全生产考核工作调度会议，督促各相关单位和部门落实各项考核目标。
（九）安全生产应急救援：
—9— 结合我县实际，按照省市要求，我县加强了重大危险源监管工作，开展了企业重大危险源的辨别、评估、备案工作，建立了重大危险源管理信息系统。完成了企业应急预案的评审备案工作，加强了对安全生产应急预案工作的监督检查。进一步完善了《临漳县安全生产事故灾难应急预案》、《临漳县危险化学品事故灾难应急预案》。同时，督促公安、消防、交警、电力等单位和14个乡镇以及部分行政村制定了应急救援预案，在称钩中学、恒业化工、鞭炮公司、鑫鑫木业和赵国酒典等重点企事业单位进行应急救援演练9次，督促相关重点行业和单位按照要求更新了应急救援装备，增强了重点行业应对突发事件的能力。
（十）事故报告和调查处理：
我县实行事故月报表和累计报表制度，每月5号前及时向市上报事故月报表和累计报表，建立了事故和隐患举报奖励制度，对事故报告坚持做到不迟报、不漏报、不瞒报。同时，严格落实《河北省生产安全事故查处挂牌督办办法》各项要求，确保事故报告和调查处理合法、规范。
二0一一年十二月
—10—
目标考核自查报告
局目标考核 自查报告
目标责任考核自查报告
旅游局目标考核自查报告
党建工作目标考核自查报告
单位自查报告 篇11
青海盐湖集团凯美克电站
青海并网安全性评价自评价报告
1
青海盐湖集团化工分公司供热中心
2011年5月
目 录
一、电厂概述……3 二、并网安全性评价自评价工作的开展情况…3 三、自评价情况…5 四、自评价结论 23 五、自评价整改情况 ………27
2
凯美克电站并网安全性评价自评价报告
一、电厂概述
凯美克电站是青海盐湖资源综合利用项目的配套项目，青海盐湖资源综合利用项目是盐湖集团根据企业可持续发展战略需要和青海省委、省政府关于建立柴达木循环经济试验区的总体部 3 署在“十一五”期间规划实施的项目。该项目的建设对推动青海工业战略性结构调整、推进循环经济区的发展具有十分重要而积极的意义。
凯美克电站是整个综合利用项目的动力输出单位，承担着为化工项目提供合格的电能、热能及一、二级除盐水的任务。一期装机容量100MW,配置为3炉+2机。 三台由东方锅炉厂生产的DG250/Ⅱ1型循环流化床锅炉，二台由武汉轮机厂生产的//型高压单缸、冲动、双抽汽凝汽式汽轮机，二台由武汉汽轮发电机生产的QF-60-2型汽轮发电机。总投资概算为亿元。供热中心项目于2004年底正式立项，2005年9月开始动工建设。
二、并网安全性评价自评价工作的开展情况
根据《电力监管条例》、国家电监会《发电机组并网安全性评价管理办法》、西北电监局《西北区域电力安全生产监管实施办法》、《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》、《西北区域发电机组并网安全性评价标准》，我公司成立了由供热中心（凯美克电站）任组长的工作小组，盐湖集团化工公司各部门负责人、专业人员参加的盐湖集团凯美克电站并网安全性评价组织机构。为做好我公司#1、#2汽轮发电机组的并网安全性评价工作，逐步建立和完善并网运行管理的长效机制，保障机组的安全、稳定运行，根据《西北区
4 域发电机组并网安全性评价管理实施办法》、《西北区域发电机组并网安全性评价标准》的要求，领导小组负责并网安全性评价的整体管理、决策和协调工作。根据我公司部门和人员实际配置情况，工作小组下设专业组: 电气一次组、自动化组、通信组、管理组。明确要求电气专业应严格按照国家、行业有关规程、规范、技术标准等进行查评，积极开展并网安全性评价工作。
主要开展情况如下：
2010年11月开始进行并网安全性评价工作的宣传、发动； 2010年12月份开展并网安全性评价技术准备工作，对设备进行摸底，对管理实施回头看，对参与评价的人员进行培训。
2011年2月开展并网安全性评价自查工作，首先是班组、部门自查自评阶段，按照《西北区域发电机组并网安全性评价标准》，电气专业认真开展了自下而上的自查自评，在自评过程中我们坚持边查边改的原则，对暂不能整改的列出了整改计划和专项申请报告，制定出了安全技术措施。我公司利用机组检修机会，对在自查过程中发现的问题及时整改。本次查评所有参加人员能够本着实是求是的原则，严肃认真，较为真实地查出了涉网设备、专业管理等范围内潜在的危险因素，为彻底摸清我厂并网设备和系统的安全风险奠定了基础。
通过这一阶段的工作，大力贯彻边检查边整改的原则，与平时的设备维护、预防性试验和消缺工作紧密结合在一起，将较大的缺陷、隐患列入机组的消缺任务单，公司统筹落实资金到位和人、物到位。对一时不能解决的问题有预防措施，积极讨论有关整改方案，初步实
5 现了事故的预控。并网安评工作逐步进入良性循环。
在电气专业查评的基础上，公司于3上旬和下旬分别组织了一次查评验收工作，分别组织有关人员逐条查对，将查评结果进行了汇总，确定了下一阶段的整改内容、措施，同时进一步明确了整改期限。在整个评价过程中，我们本着边检查、边整改、边健全、边完善的原则，使评价准备工作与安全生产工作相互促进。通过多次自查整改，最终于2011年5月20日形成了上报西北电监局的《青海盐湖集团凯美克发电厂并网安全性自评价报告》。 三、自评价情况
根据《电力监管条例》、国家电监会《发电机组并网安全性评价管理办法》、西北电监局《西北区域电力安全生产监管实施办法》、《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》、《西北区域发电机组并网安全性评价标准》，我公司组织进行了并网安全性评价自查，包括必备条件24大项，查评项目按专业分为安全生产管理、电气一次、二次保护、通讯及调度自动化、热控、汽机、锅炉、金属、环保和化学共计十个专业。
（一）必备条件部分
1、青海盐湖集团100万吨钾肥综合利用项目供热中心一期工程经国家发展计划委员会计办产业[2002]号《国家计委办公厅关于100万吨钾肥工程有关问题的复函》、青海省发展计划委员会青计工业[2002]324号《青海省发展计划委员会关于印发国家计委青海100万吨钾肥工程有关问题复函的通知》批准建设， 1#、2# 发电机组整
6 套启动试运前质量监督检查报告齐全，在2011年1月14日通过了青海省电力建设工程质量监督中心站组织的青海100万吨钾肥项目一期供热中心3×250T/h＋2×50MW机组整套启动后质量监督检测。 批复如下：
1) 2001年5月12日，国家环境保护总局《关于青海盐湖工业集团有限公司100万吨/年氯化钾项目环境影响报告书审查意见的复函》。
2) 2005年8月22日，青海省环境保护局“青环发[2005]146号”文《关于青海盐湖发展有限公司100万吨/年钾肥项目供热中心工程环境影响报告书的批复》。
3) 2000年6月13日，中国工商银行（项目信贷处）“工银项信【2000】36号”文《关于承诺青海盐湖工业集团有限公司年产30万吨氯化钾基建等2个项目贷款的函》。
4) 2004年11月20日，空军格尔木站飞行管制室《关于在格尔木市察尔汗建设高建筑物的申请》。
5) 2004年8月2日，义马煤业（集团）青海省义海能源有限责任公司大煤沟矿《关于为青海盐湖工业集团〈青海100万吨钾肥产品综合利用项目〉供应燃煤的复函》。
6) 2004年8月3日，青海煤业鱼卡有限责任公司《关于为青海盐湖工业集团》〈青海100万吨钾肥产品综合利用项目〉供应燃煤的复函》。
7) 2004年10月8日，中国石油青海油田天然气开发公司“石油青气
7 便字【2004】089号”文《关于同意供给天然气的函》。 8) 2004年11月，《青海100万吨钾肥项目供热中心工程可行性研究报告》通过青海100万吨钾肥项目供热中心初步设计预审委员会审查。
9) 青海省格尔木市水利局《青海100万吨钾肥项目供热中心工程用水许可证》及《青海100万吨钾肥项目供热中心工程水资源论证报告》。
10) 青海省格尔木市城建局“【9736】号”《中华人民共和国建设用地规划许可证》。
11) 西安热工研究院有限公司编制的TPRI/TI-RC-789-2004、TPRI/TI-RC-786-2004、TPRI/TI-RC-784-2004《煤质实验报告》。 12) 青海省西部岩矿测试选矿工艺技术研究中心编制的24A-1210、24A-1211《水样检测报告》。
13) 青海省安全生产监督管理局“青安监管【2006】17号”文《关于青海100万吨钾肥产品综合利用项目安全预评价报告》。
14) 青海省安全科学技术研究中心2005年12月7日《青海100 万吨钾肥产品综合利用工程安全预评价报告》。
15) 青海省建设厅“青建设函【2005】97号”文《关于印发关于青海100万吨钾肥项目供热中心和铁路专用线扩能初步设计审查意见的函》。
16) 青海省环境科技咨询服务中心于2005年6月《环境影响评价报告》。
8 17) 青海省电力公司“青电发展【2009】970号”文《关于盐湖集团自备电厂并网的批复》。
18) 陕西核工业工程勘察院“【2004】量认（陕）字（00177）号”文《青海盐湖集团钾肥项目综合利用工程岩土工程勘察报告》。 本项必备条件已具备。
2、青海电力调度中心“调度字[2009]80号”文件明确了凯美克电站调度命名和调度管辖范围，所有设备已按规定命名编号并报有关调度机构批准实施。并网调度协议和购售电合同已经签订。
本项必备条件已具备。
3、凯美克电站目前生产人员274人，其中车间主任1名，车间副主任7名， 锅炉技术员4名，汽机技术员2名，电气技术员2名，化水技术员1名，燃料技术员1名，自动化技术员1名，安全员1名，值长5名，锅炉班长、汽机班长、电气班长、化水班长各4名，燃运班长3名，锅炉检修班长1名，汽机检修班长1名，电气检修班长2名，转机检修班长1名，燃料检修班长1名，继保检修班长1名，热工检修班长1名，DCS维护班长1名，锅炉运行人员26名、汽机运行人员27名、电气运行人员21名、化水运行人员 24名，燃料运行人员49人，检修人员71名，均经过培训、考核合格上岗。其中取得高电压作业证22人，电网调度证17人。调度人员已通过电力调度中心组织的培训、考试合格持证上岗。调度人员名单已报调度机构。
本项必备条件已具备。
9 4、目前凯美克电站各类管理制度、规程已经完备，满足安全生产运行要求。 具体有：
1）运行规程：锅炉运行规程、汽轮机运行规程、电气运行规程、化水运行规程、燃料运行规程、电除尘运行规程等。
2）系统图：锅炉系统图、汽轮机系统图、电气系统图、化学水处理系统图、燃料系统图、热力系统图、锅炉补给水系统图等。 3）管理制度：供热中心工作职责、文明生产管理制度、运行操作管理制度、运行分析管理制度、设备缺陷管理制度、运行交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验切换制度、工作票、操作票制度、润滑油定期检查制度、生产设备检查验收制度、设备缺陷管理办法、文明生产管理办法、运行分析管理规定、操作监护制度、培训制度等。
本项必备条件已具备。
5、凯美克电站消防系统设计、安装、调试严格执行《中华人民共和国消防法》、《电力设备典型消防规程》等国家、行业法律法规要求，设施齐全、有效。我公司防火安全委员会及领导小组机构健全，班组均设有义务消防员，消防系统试验合格，重点防火部位有明显标志、有禁止烟火警示牌，电话机旁悬挂有火警电话号码。整个消防系统由公司统一部署，凯美克电站不设独立的消防泵站。
本项必备条件已具备。
6、电气主接线及厂用电系统严格按国家和电力行业标准设计、施工、调试，满足电网的安全要求。变压器中性点接地方式经青海电
10 力调度中心调度，并按有关规定执行；与电网直接联接的1124断路器遮断容量完全满足电网的安全要求。
本项必备条件已具备。
7 接地装置、接地引下线截面积满足热稳定校验要求，已经按国家和电力行业标准进行全厂接地网的接地电阻、接触电势和跨步电压等参数测试，报告齐全，测试结果合格。
本项必备条件已具备。
8 发电厂升压站二次用直流和机组直流系统的设计配置及蓄电池的放电容量应符合相关规程的技术要求。
本项必备条件已具备。
9 与电网直接联接的一次设备的保护装置及安全自动装置的配置满足相关技术规程及反措的要求，选型适当，已经正常投入运行。
本项必备条件已具备。
10 与电网保护配合的厂内的保护定值完全满足电网配合的要求，继电保护定值严格执行定值通知单制度并与定值单相符。
本项必备条件已具备。
11 发电机组励磁系统满足电网稳定运行的要求。
本项必备条件已具备。
12 调度自动化相关设备，计算机监控系统满足调度自动化有关技术规程的要求，在机组正式并网前，所有远动、表记、PMU分别接入EMS、TMR、WAMS，所有远动信息已按要求接入EMS。
本项必备条件已具备。
11 13 200MW以上机组必须具备自动发电控制（AGC）功能，经试验合格。（无此项）
14 电厂至电网调度机构已经具备两条独立路由的调度通信通道，其中主用通信路由实现光纤化。
本项必备条件已具备。
15 汽轮机调速系统满足电网稳定运行要求。 本项必备条件已具备。
16 汽轮发电机组除前箱内转速测点外，在轴系其他部位设置转速测点，以便于运行人员监视。
本项必备条件已具备。
17
2007年6月至2009年5月，先后完成1#锅炉水压试验、风压试验、吹管试验、安全门动作试验及锅炉严密性试验工作。2008年6月至2009年8月，先后完成2#锅炉水压试验、风压试验、吹管试验、安全门动作试验及锅炉严密性试验工作。2009年9月至2010年4月，先后完成3#锅炉水压试验、风压试验、吹管试验、安全门动作试验及锅炉严密性试验工作。
本项必备条件已具备。
18 机组安装焊口按规定检验合格。 本项必备条件已具备。
19 各主要金属部件具有产品合格证、质保书（强度计算书）和进口部件（材料）商检合格报告。
本项必备条件已具备。
12 20 锅炉压力容器按有关规定经具有资质的单位进行检验，并满足使用条件。
本项必备条件已具备。
21 热工控制系统的通信网络的安全防护功能健全，具有防止外系统侵入的安全防护措施。
本项必备条件已具备。
22 主要热工保护配置齐全、校验合格，投入率为100%。 本项必备条件已具备。
23 全厂水（汽）煤油气品质符合相关标准要求。除盐水水质、蒸汽品质、炉水水质、给水水质、凝结水水质、疏水水质、循环水水质等均按标准规定分析做样，煤样及时取样分析，油气品质分析由公司质量管理部完成。均满足正常生产需要。
本项必备条件已具备。
24 凯美克电站为循环流化床锅炉，根据HJ/T 178-2005《火电厂烟气脱硫工程技术规范
烟气循环流化床法》，采取脱硫形式为石灰石炉内脱硫。现场设计一座石灰石库，配套石灰石输送装置。安装、调试工作已经全部结束，已经进入试运行。
本项必备条件已具备。 （二）查评部分 1、运行管理
凯美克电站各级人员安全责任制落实清晰、到位，人人签订《安全生产责任书》，将安全生产责任分解落实到人。运行管理制度按照
13 《中华人民共和国安全生产法》、《电业安全工作规程》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等国家法律法规、行业标准、公司规章制度建立健全，交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验轮换制度、运行分析制度、技术培训制度、文明生产管理制度、工作票管理制度、各专业运行规程、检修规程完整、适用，安全目标、安全责任明确到人，反事故演习按时进行，根据《防止电力生产重大事故二十五项重点要求》制定了供热中心反事故措施，反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划按照公司规定执行正常，能定期召开安全分析会议，发生不安全事件时及时按照“四不放过”的原则落实责任制定防范措施。已根据生产情况开展危险点分析预控工作，保厂用电措施明确并报电网调度备案。设备台帐健全，设备标志清晰、齐全，介质流向清晰，现场整洁，照明充足，事故照明装置良好，已制定并执行设备缺陷管理制度，检修工作场地管理规范。防火安全委员会及领导小组机构健全，班组设有义务消防员，消防系统完备齐全，试验合格，重点防火部位有明显标志、有禁止烟火警示牌，电话机旁悬挂有火警电话号码。凯美克电站主厂房、烟囱、水塔、汽机基础、锅炉基础等大型构建物及主要设备具有完善的沉降观测记录。防汛工程设施完备齐全，防汛组织机构及预案完备。防雷接地装置设计、安装符合标准要求，室外路灯电杆接地正常。
2、电气一次系统
凯美克电站电气主接线及厂用电系统按国家和电力行业标准，能够满足电网的安全要求。110KV变压器中性点接地方式已经电力调
14 度机构审批；与电网直接联接的1124断路器遮断容量为2000A，满足电网安全要求。接地装置、接地引下线截面积满足热稳定校验要求；已经按国家和电力行业标准进行全厂接地网的接地电阻、接触电势和跨步电压等参数测试，测试结果合格。汽轮发电机组交接试验项目完整、合格，发电机定子绕组端部动态测试结果符合规程要求。定子绕组端部手包绝缘施加直流电压测试合格。空载、短路特性试验合格。转子绕组动态交流阻抗试验合格。轴承绝缘和轴电压合格。机组进相试验满足要求。主变压器和并联电抗器交接试验项目完整、合格，变压器现场局部放电试验合格，绕组变形试验合格，油试验和油色谱分析合格，变压器中性点接地引下线铁心接地引下线符合规定。升压站电气一次设备交接试验项目完整、合格，防雷及接地满足设计要求，交接试验项目完整、合格。厂用电气一次设备交接试验合格。
3、电气二次系统
电气二次系统继电保护及安全自动装置的配置和选型符合国家和电力行业标准,满足电网安全要求，在设计、安装、调试、运行过程中，严格执行继电保护及安全自动装置的反事故措施。电流互感器的10％误差曲线校验，TA饱和系数校验记录完整，图纸管理到位，图实相符。凡属电网调度管辖范围内的继电保护及安全自动装置，已经过了海西电力调度部门的审查。电压、电流二次回路已经按规定检查二次回路接线、相位及极性的正确性，经查正确无误。继电保护信息系统运行正常。励磁系统按国家及行业标准做过所有的试验项目，调节器的动态特性符合标准的要求，强励能力满足标准要求，相关参
15 数已经全部整定完毕。励磁系统的所有保护（包括转子接地、励磁变过流、失磁保护等）已按设计及定值要求正确投入，失磁保护与低励限制的整定关系正确；二次回路、监视回路、信号回路正确、完整、可靠。灭磁装置灭磁可靠，励磁变容量符合设计要求，交接试验合格。发电机保护、主变保护、发—变组保护、母线保护、厂用保护、线路保护均正常投用，故障录波正常投入运行。发电机并网同期装置处于完好备用状态，并进行定期检验；同期回路按规定定期进行检查。机-电联锁装置、厂用备自投装置、润滑油泵等重要设备交、直流备自投试验合格，运行正常。安全自动装置已按规定要求投入运行，整定值与定值单通知单一致。直流系统逆变电源工作正常，蓄电池定期充放电正常，直流系统绝缘监察装置运行正常，绝缘良好。
4、通讯及调度自动化
计算机监控系统满足调度自动化有关技术规程的要求，在机组正式并网前，所有远动、表计、PMU信息均已经按要求分别接入EMS、TMR、WAMS系统。凯美克电站至电网调度机构已经具备不同通信方式的调度通信通道，主用通信路由已经实现光纤化。
5、汽机系统
汽轮机调速系统在增减负荷时，高调阀门根据负荷自动调节，满足电网稳定运行要求。汽轮机前箱内转速测点安装了7点，其中三点输入到DCS系统，三点输入到DEH系统，一点输出到现场转速表，满足运行人员监视需要。当转速达到103%时，关高调油动阀门，当转速达到110%时，关主汽阀门。主汽门、调速汽门严密性试验及快
16 关时间合格。调速控制系统试验合格，武汉汽轮机厂转子超速试验合格，汽轮发电机组轴系振动特性试验合格。危急遮断系统(ETS)和汽轮机监视装置(TSI)监测保护的参数基本完整，除2#汽轮机热膨胀值不准确，需要重新校订外，其他参数均合格。当转速达到103%时，关高调油动阀门，当转速达到110%时，关主汽阀门，超速保护整定试验合格。当真空为-84Pa时报警，当真空为-60Pa时跳机，汽轮机真空系统严密性试验合格。汽水系统各点压力与温度均按照汽轮机的出厂参数设定了报警一值和报警二值，正常运行时检测到的数据与汽轮机理论运行时的参数一致。七段抽汽中一、四、五、七段为双抽，二、三、六段为单抽，共有十一个抽汽逆止门，动作全都可靠灵活。凯美克电站外供一段抽汽为中压抽汽，四段抽汽为低压抽汽，每台汽轮机的1、4段抽汽出口都有流量测量装置，并且在与减温减压器出口后汇合的母管上也装有流量测量装置，显示准确。给水泵、凝结泵、循环泵运行平稳，无隐患。主油泵、高压启动油泵、交流润滑油泵、直流润滑油泵、抗燃油泵运行正常，联锁试验合格。盘车装置运行正常，电动机电流稳定，联锁试验合格。汽轮机事故油箱及系统正常，汽轮发电机组主厂房沉降观测正常，符合GB/T 5007-2002《建筑地基基础设计规范》要求。
6、锅炉系统
三台炉水压试验、风压试验、吹管试验、安全门动作试验及锅炉严密性试验均合格，试验规范，记录完整。输煤系统已按设计要求建成投运，安全防护设施可靠，有可靠的防止跑偏设施、防撕裂报警、
17 紧急拉线开关、皮带打滑报警。共有四级除铁装置，除铁效果良好。除灰渣系统按设计全部建成并投入运行。凯美克电站锅炉为循环流化床锅炉，无制粉系统，仅设计一套碎煤装置。并采用天然气点火或助燃，未设计油库。天然气系统、输煤系统防止火灾的技术组织措施完备。锅炉出力稳定，负荷适应性好，满足电网及机组的要求。每台锅炉汽包水位计设置有三套彼此独立、工作原理不同的水位计配置，保证水位监视，给水泵联动试验合格，汽包水位计投退在运行规程中明确表述。
7、金属专业
凯美克电站机组安装焊接专业焊口检验合格，符合DL/T 869-2004《火力发电厂焊接技术规程》要求。各主要金属部件具有产品合格证、质保书（强度计算书）和进口部件（材料）商检合格报告。符合DL 612-1996《电力工业锅炉压力容器监察规程》。锅炉压力容器均具有产品生产当地政府部门出具的“压力容器产品安全性能监督检验证书”、均具有产品合格证书、均具有产品主要受压元件使用材料一览表及焊缝射线检测报告，等技术资料。符合DL 647-2004《电力工业锅炉压力容器检验规程》及DL/T 438-2009《火力发电厂金属技术监督规程》。
8、热控专业
热工系统信号电缆接地完全按照标准接地，DCS控制柜体也有可靠的接地。两种接地均连接到全场信号接地。点火系统顺控及火焰监视，在无火情况下关闭天然气阀门联锁投入运行。汽轮机投运了如
18 下保护停机联锁：DEH系统失电停机；手动紧急停机；轴向位移大停机；胀差大停机；发电机主保护动作停机；凝汽器真空低停机；汽轮机超速110%停机；低压缸排汽温度高停机；润滑油压低停机；推力瓦及轴承回油温度高停机；推力瓦及轴瓦温度高停机；变压器主保护动作停机；馈线变主保护动作停机；轴瓦震动大停机；EH油压低停机。以上保护全部投入运行，并且每次开机前做实验，均合格。主要热工保护配置齐全、校验合格，投入率为100%。凯美克电站热工电源共有七组，每台锅炉一组，有三面电源柜，其中一面为电动开关阀门电源AC380V,一面为电动调节阀门电源AC380V，最后一面为AC220V，为风机轴振，煤仓料位，氧化锆等需要AC220V用电设备电源；汽轮机及公用系统的四组电源柜将供电与所属系统所有用电设备。热工分散控制系统电源全部冗余配置，一路为交流不停电电源,一路来自厂用保安电源，当工作电源故障时，备用电源自动投入，备用电源的切换时间小于5ms。UPS电源输入有两路：直流电池，厂用AC380V，正常运行时使用厂用AC380V，当厂用电失电时，自动切换至直流电池，此时负荷为工程师站、操作员站、DCS机柜及集控室临时照明。建有热工重要检测参数台账。汽包共有三套液位测量装置，每组为两组，分别为电接点液位计，双色水位计，差压式平衡容器液位计，平衡容器液位计又取三点差压，在逻辑里采用三取二的方式进行水位调节。现场及DCS检测到的数据与主要热工参数相同。锅炉风量控制、给水控制、DEH功率控制使用MCS系统。锅炉点火顺控投入正常运行。 每台锅炉有两组电气安全门，一组为锅炉汽包
19 安全门，一组为锅炉过热器安全门，动作指令为电接点压力表的干接点输出。锅炉电气安全门正常投入，试验合格，记录齐全。汽机顺序控制系统的启停及联锁等功能正常投入，试验合格，记录齐全。FSSS系统按规定配置，且配置齐全，各功能全程投入，并进行了传动试验，试验合格。为了防止火焰检测探头被烧坏和积灰，在探头处安装了冷却风装置，炉膛压力取样管使用了防堵吹扫装置。MFT保护包括以下条件：床温大于990℃；2床温小于540℃；床温小于650℃且无火；汽包水位高三值；汽包水位低三值；炉膛风室压力高；炉膛压力高高；炉膛压力低低；总风量低于25%；一次风机停；引风机全停；二次风机停；J阀料位高高；手动紧急停炉；播煤增压风机停；汽机跳闸。所有保护条件全部投入。锅炉炉膛安全监控系统的控制器为冗余配置，切换试验合格。FSSS的输入信号、I/O通道和输出信号遵守了“独立性”原则；手动停炉按钮具有“保护”措施，其输出直接接至停炉驱动回路，汽包水位高、低保护采用独立测量的三取二逻辑判断方式，有一点或有二点故障退出运行时，自动转为二取一或一取一逻辑判断方式。逻辑已经完善，现场仪表中锅炉汽包差压式水位仪表暂未投入运行，正在调试整改。汽轮机投运了如下保护停机联锁：DEH系统失电停机；手动紧急停机；轴向位移大停机；胀差大停机；发电机主保护动作停机；凝汽器真空低停机；汽轮机超速110%停机；低压缸排汽温度高停机；润滑油压低停机；推力瓦及轴承回油温度高停机；推力瓦及轴瓦温度高停机；变压器主保护动作停机；馈线变主保护动作停机；轴瓦振动大停机；EH油压低停机。以上保护全部投入
20 运行，并且每次开机前做实验，均合格。汽轮机共有15组保护设置，均正常投入运行，每次开机前静态试验均合格。超速保护试验、润滑油压低、真空低等均按要求进行定期试验。ETS系统的输出均为冗余配置，防止了一组输出点损坏时不能正常输出检测数值的问题。数字电液系统控制了一台主油动机，四台高调油动阀门，一台中调油动阀门和一台低调油动阀门。当转速达到103%时，关高调油动阀门，当转速达到110%时，关主汽阀门。DEH控制器的配置采取冗余配置，冗余切换试验合格。DCS系统使用西门子系统。电子设备间安装一块温湿度表，在电子间内安装有两台中央空调，在室内有两台立式空调，保证电子间内温度在15～30℃，湿度在45%～80%内。DCS信号电缆均采用铜网屏蔽电缆，机柜接地符合DL/T 744-2004《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》。每台操作员站及工程师站共用一套GPS时钟系统。锅炉操作员站有六个重要操作按钮，分别为：MFT按钮、汽包紧急放水门按钮、汽包过热蒸汽保护阀启动按钮、汽包过热蒸汽保护阀停止按钮、过热器过热蒸汽保护阀启动按钮、过热器过热蒸汽保护阀停止按钮；汽轮机操作员站有八个重要操作按钮，分别为：汽机跳闸按钮、发变组跳闸按钮、汽机直流油泵启动按钮、汽机交流油泵启动按钮、凝汽器真空破坏门开按钮、凝汽器真空破坏门关按钮、发电机励磁开按钮、发电机励磁关按钮。全都符合DL/T 744-2004《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》。过程控制站均冗余配置，冗余切换试验合格。CPU负荷率在设计指标之内并留有适当裕度。通信网络均为冗余配置，且
21 冗余切换试验均合格。工程师站分三级控制，分别为：工程师级、值长级、操作员级。并制定了相应的管理制度。现场设备大部分标识齐全，接线整齐，管路无泄漏，动作正确，现场盘柜清洁，盘柜密封，照明完好。防寒防冻不存在严重隐患。日常工作中依据DL∕T 1056-2007《火力发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则》进行技术监督。对于热工的管理实行分级管理，责任到人，并有相应的管理制度。图纸资料由公司统一管理， 车间内部存放有部分资料的复印件，资料管理按照公司资料管理制度执行。计量标准装置及检定人员由公司统一管理，标准器具由公司计量中心统一进行检定和校验， 不合格的坚决不继续使用。每次机组开机前均做大联锁、机组本身保护、DEH试验。脱硫DCS调试完毕，运行正常，保护连锁试验合格，调试记录齐全。
9、化学专业
除盐水水质、蒸汽品质、炉水水质、给水水质、凝结水水质、疏水水质、循环水水质、变压器油品质、汽轮机油品质、入厂煤发热量、入炉煤发热量等均按标准规定分析做样，符合《化学监督导则（DL/T 246-2006）》、《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量（GB/T -2008）》、《电厂用运行中汽轮机油质量标准（GB/T 7596-2000）》、《电厂用磷酸酯抗燃油与维护导则（DL/T 571-2007）》、《煤样的制备方法（GB 474-1996）》、《商品煤样采取方法（GB 475-1996）》等相关标准、规范要求。双介质过滤器设计、制造、安装符合相关规范，调试合格，设备运行正常。RO装置、阴床、阳床、
22 混床等除盐设备设计、制造、安装符合相关规范，调试合格，设备运行正常。再生系统无渗漏，无腐蚀，现场已经设置醒目的警示标识，有安全防护措施及现场处置预案。给水、炉内处理设备设计、制造、安装符合相关规范，调试合格，加药装置运行正常，药品纯度符合DL/T 《火电厂汽水化学导则》要求。再生系统及废水排放设施防腐合格；酸碱输配系统无滴漏。仪用压缩空气与工艺用气来自公司空分车间，满足使用要求，仪用压缩空气无带水现象。电热水罐投运正常，混床阴阳树脂分离效果良好。循环水处理设备设计、制造、安装符合相关规范，调试合格。阻垢防腐处理工艺合理，处理设施运行正常，无渗漏。加药间通风设备运行良好，运行监督化验正常，凝汽器未发生泄漏现象。供热中心实验室水煤油气分析仪表及在线化学仪表配备符合规范要求，仪表台账齐全。在线化学仪表“三率”符合规定。机组试运行阶段水汽质量达标，机组运行阶段给水、凝结水、炉水、蒸汽、循环水、闭式冷却水（热网回水）等主要水（汽）质量合格。运行报表所列标准正确，单位规范。主要监督项目无缺项，数据真实。新变压器油、汽轮机油和抗燃油质量验收合格；运行中变压器油、汽轮机油和抗燃油按规定的检验项目和周期进行检验，质量符合控制标准。水处理大宗药剂、填料、树脂质量检验合格。凝汽器管选用不锈钢管，相关检验项目合格。锅炉化学清洗达标，停用热力设备已经采取充氮、烘干等有效防锈蚀保护措施。
10、环保专业
凯美克电站为循环流化床锅炉，脱硫方式采用石灰石粉与燃料同
23 点进入炉膛，在炉内进行高温脱硫形式。石灰石系统已经按照设计安装完毕，调试工作全面结束，已经进入试运阶段。公司废水处理设施建成并正常运行，供热中心废水排入公司管网后由公司统一处理。静电除尘器设计、安装、调试均按照DL/T 514-2004《燃煤电厂电除尘器》进行，除尘器各项试验合格，已经进入正常运行阶段。烟尘排放、SO2排放、NOx排放达到《火电厂大气污染物排放标准（GB -2003）》，烟气在线监测系统正在调试当中。锅炉灰渣由社会力量组织运输出场外实现综合利用。设备、设施降噪设施达到标准要求，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB -2008）》要求。输煤系统、煤场各扬尘点防尘措施满足标准要求，SF6高压开关室通风良好，已经制订运行防护措施及管理办法。 四、自评价结论
1、必备条件的具备情况
对照自评标准中二十四项必备条件，我公司进行了详细自查，各项必备条件都已具备。我公司目前机组已经进入试生产阶段，各项工作有条不紊地开展，我公司已严格执行标准要求的各项必备条件。
2、未查评项目
根据盐湖集团化工公司凯美克电站实际情况，以下项目未进行查评：
1）200MW以上机组必须具备自动发电控制（AGC）功能，经试验合格。凯美克电站1#、2#机组容量均为50MW。
2）项：氢站、油库门禁制度符合安全要求。凯美克电站未设
24 计氢站、油库。
3）项：电梯检查验收合格，取得使用许可证。凯美克电站未设计电梯。
4）项：氢冷发电机漏氢量符合规程要求。凯美克电站发电机非氢冷发电机组。
5）项：水内冷发电机冷却水的水质、流量合格。凯美克电站发电机非水内冷发电机组。
6）项：柴油发电机试验合格。凯美克电站未设计柴油发电机组。
7）11项：电网要求配置的电力系统稳定器（PSS装置）应进行静态检查及动态投入试验。凯美克电站未设计PSS装置。
8）项：炉-机联锁装置。该装置已经按设计施工，但由于凯美克电站在我公司整个生产系统运行中主要任务是供热而非发电，一旦该连锁投入后会对后系统化工装置安全稳定生产形成隐患，未投用。
9）13项：200MW以上机组必须具备自动发电控制（AGC）功能，经试验合格。凯美克电站机组容量为2×50MW，未设计AGC功能。
10）4．项：具备AGC功能的机组相关指标（调整范围和调节速率、响应时间等）应达到规定的要求。凯美克电站机组容量为2×50MW，未设计AGC功能。
11）项：空冷岛风机在线监测系统正常，应及时发现风机
25 故障。凯美克电站机组未设计空冷岛风机。
12）项：防止油库区发生火灾的技术组织措施。凯美克电站未设计油库。
13）项：防止锅炉油系统发生火灾的技术组织措施。凯美克电站未设计燃油系统。
14）项：防止锅炉煤粉发生火灾的技术组织措施。凯美克电站为循环流化床锅炉，未设计制粉系统。
15）项：防止锅炉尾部二次再燃烧事故的措施。凯美克电站尾部烟道、空气预热器均未设计进出口烟道挡板，空预器为卧式，无油枪，无制粉系统。
16）项：凯美克电站无制粉系统。 17）项：凯美克电站无制粉系统。
18）项：机组AGC试验。凯美克电站未设计AGC功能。 19）项：凝结水精处理系统设计满足机组水汽质量要求。凯美克电站凝结水系统未设计精处理系统。
20）项：制氢设备。凯美克电站无制氢设备。
21）项：脱硫废水处理设施。凯美克电站采用炉内脱硫形式，不产生脱硫废水。
22）项：脱硝设施各系统运行正常，技术指标达到设计和合同要求。凯美克电站未设计脱硝设施。
23）项：灰场。凯美克电站设计变更后取消灰场，所有灰渣均由社会车辆运输至厂外进行综合利用。综合利用合同已经签订。
26 24）项：氨区泄漏报警装置符合要求。凯美克电站未设计氨区。
25）项：氨区防爆措施落实。凯美克电站未设计氨区。 通过对我公司机组并网机组进行安全性评价自查评后，我公司自评领导小组及参与查评人员认为：
我公司并网发电生产设备建康状况良好，各项电气试验工作按规程正常开展，直流系统设计合理，运行正常，通信及调度自动化系统运行正常，继电保护及安全自动装置运行正常，安全管理、运行管理、基础资料齐全规范，能够满足电网运行的要求。 五、自评价整改情况
在并网安全性评价自查评工作的过程中，我公司一方面由公司领导主持召开有查评组人员和相关部门和专业参加的专题会议，对在此次并网安全性评价自查评工作中查出的问题和缺陷进行了分析、分类和责任落实；另一方面结合生产检查工作，分批地进行整改，要求相关专业和班组将并网安全性评价自查评中出现的每个整改项都要落实到专业、落实到人，限期进行整改完成。
根据我公司的实际情况，整改安排为：在2个月内完成标准中要求应完成的整改内容，对不能及时整改的项目，要具体落实整改时间表和具体责任人，利用机组检修机会及时整改。进一步完善各项规程的编制和资料收集，结合我公司规范化管理和机组检修时完成反措项目。
由于是第一次开展并网设备安评，在检查深度，准确性以及合理
27 性等方面与评价的标准可能还存在一定差距，我们将更好地借鉴查评意见，努力做好今后的工作，对整改项目，公司将积极做好整改落实工作，确保公司涉网发电生产设备安全可靠运行。 六、意见和建议
由于凯美克电站为循环流化床锅炉，主要功能是为化工装置供热，以热定电，未设计脱硝装置、AGC功能、凝结水精处理系统、制氢设备、脱硫废水处理设施、锅炉燃油系统、PSS装置、柴油发电机、电梯、氢站、油库等，故建议在进行安全性评价时，这些项目不计入安全评价范围。
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单位自查报告 篇12
创建无烟医疗卫生单位自查自评报告
我院按照县局及爱卫办的有关文件要求，从2010年6月就开始了无烟单位创建工作。我们对照《无烟医疗卫生机构评分表（2012版）》对本院的控烟工作进行了自查自评，现将有关情况报告如下：
一、领导重视抓创建
2010年6月，我院按照县卫生局及爱卫办召开的禁烟会议要求，于6月30日研究成立了创建无烟单位领导小组，领导小组成立后，研究制定了《卫生院控烟工作实施方案》，确定了全院控烟监督员、巡视员、控烟医生名单，召开了全院职工会、乡村医生会议，传达国家及省、市、县有关会议和文件精神。把控烟工作列入全院工作重要一项。坚持半年研究一次控烟工作，及时发现和解决控烟工作中存在的问题。还决定每年用于控烟工作的资金不少于元，解决有关办公、宣传、奖励等开支。两年来，结合年终工作总结，都要考评各科室及每名医务人员控烟工作情况，评出控烟工作先进科室和先进个人。
二、搞好宣传推创建
提高医务人员及广大患者的认识，使他们充分了解戒烟的好处、吸烟的危害，是搞好无烟单位创建的关键所在。因此，两年多来，我们坚持把宣传作为控烟工作的先导，确保宣传引导到位，取得实实在在的效果。一是投资3000多元印制《控烟知识问答》小册子2000多册，发给来院就诊患者，并组织全体医务人员学习。二是印发戒烟有关内容的传单近万份，发给住院患者及陪床亲属。三是建立固定的控烟知识宣传栏，至少每季度更换一次戒烟控烟有关知识。四是卫生院大门口制作了“创建无烟医院，请您进院禁烟”的醒目标牌。在门诊和住院部入口处、走廊、楼道、会议室、厕所等区域张帖“为了您和他人健康，请您自觉控烟戒烟”的标识牌共200多个，院内偏辟角落设立了三个吸烟区。五是在卫生院重要位置悬挂控烟横幅标语。六是把每月征求患者意见座谈会与控烟知识讲座、咨询活动结合起来，两年来已开展20多次，七是搞好对医务人员和乡村医生的控烟知识培训，使每名医务人员都能熟练掌握控烟知识、方法和技巧，然后，要求他们对吸烟患者（含家属、亲属）提供劝阻和戒烟指导。还对全体医务人员进行了控烟知识考试，公布每人实得分数。上述举措，为创建无烟单位典定了良好的基础。
三、健全制度保创建
没有规矩难成方圆。建立健全有关制度是搞好控烟工作的保障。我们把禁烟制度建设作为强化禁烟的措施、加大禁烟力度的重要手段。两年多来，先后建立了《控烟制度及措施》、《控烟考评制度》、《控烟奖惩制度》、《控烟劝阻工作制度》、《控烟巡查监督制度》等，分别打印成册，发至控烟领导小组全体成员和各科室，并且张贴上墙，用制度约束吸烟，用制度管理控烟。院领导班子全体成员，各科室主任、护士长带头执行有关制度，做到自己带头不吸烟，来了客人不敬烟，同事之间不递烟，领导检查不备烟。见了吸烟就劝阻。对于违犯有关控烟制度的做到了真批评。同时，要求全体职工互相监督，全院形成了较好的禁烟氛围，为广大患者树立了良好的形象。2010年6月前，医务人员中原有23人吸烟，现在有16人已经完全戒烟，其余7人吸烟日数量大幅减少，力争年内全部戒烟。
四、强化督查促创建
为了促进控烟工作的不断深入开展，巩固发展禁烟成效，我们采取多种措施，加强对控烟工作的督查。一是全院明确了控烟工作监督员、控烟工作巡视员各5名，制订了有关制度和职责，临床科室的巡视员坚持每天到各病房巡视，发现患者及陪床人员吸烟立即予以制止。卫生院领导小组的监督、巡视员则采取定期不定期的督查和巡视，及时总结、发现问题，随及提出整改意见，督促落实整改措施，有力地巩固了禁烟成果。
我院的无烟创建工作虽然做了大量的工作，取得了一定的成效，但对照《无烟医疗卫生机构评分表》的条款，还有很多差距和不足，达不到无烟单位的标准。主要是①思想认识上还有差距。有的医务人员存有亲友熟人见面递烟是人之常情，有客来访不递烟好像不懂礼貌，不尽人情，不好意思，时有敬烟、递烟现象发生。②控烟程度上有差距，医务人员中还有7人没有完全戒烟。患者及陪床人员、探视人员吸烟现象时而出现。③控制患者吸烟上有差距，我院处于全县边远农村，多数农民控烟意识不强，劝阻他们吸烟有的当面顶撞，有的趁医务人员不注意就吸。虽然，卫生院内建立了三处室外吸烟区，但利用率不高。④劝阻力度上差距。一些医务人员面对吸烟的老乡、熟人、亲朋等难以开口劝阻。⑤制度落实上有差距，特别是奖惩制度没有很好落实。认为医务人员工资本来就不高，因吸烟、劝阻处罚会打击他们的工作热情，因此，会上讲得多、点名批评多，实际没处罚，雷声大，雨点小，制度形同虚设。
今后，我们要发扬成绩，查找不足，针对存在问题，遇着困难而上，坚决予以整改。在领导上更要加强，在宣传上更要广泛，在制度上更要严格，在监督上更要过硬，一步步克服存在问题，力争早日把本院建成无烟单位。
以上报告，如有不妥，请予以批评指正。
无吸烟单位自查报告
创建无烟单位自查报告
无烟学校自查报告
学校创建无烟工作自查报告
无烟单位工作总结