公司审计工作总结

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--年审计部的总体工作目标是：在20--年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，用心主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。具体的工作有以下几个方面：

1、继续做好费用及工资的审核

这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。200-年由于我们十分注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。个性是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。

2、重点对公司基建项目进行审计

企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照200-三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。--年我们要保证不仅仅从形式上，还要在资料上对基建项目进行全方位的整体监督审计，用心争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选取及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。

我作为审计部网点组二片区的一员，20__年多次参加了市分行审计部组织的业务培训和测试，完成了审计部下达的各项审计任务。20__年我参加了本市范围内的常规审计共19次，检查区域包括：江安、兴文、长宁、珙县、南溪，检查业务范围包括：储汇业务、代理业务、公司业务。通过1年的学习和工作，我的审计工作能力有了一定的提高，在日常生活中与同事相处融洽，工作中表现严谨认真、勤勤恳恳、兢兢业业。具体情况如下：

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我于2018年8月25日被市委组织部选派到盐城市公交总公司，任公交总公司营运处处长助理。挂职期限为两个月。我十分珍惜这次来之不易的熬炼机会，在公司处室领导的关切下、同志们的赞助下，我以高度的事业心、责任心和饱满的热情，认真学习、扎扎实实挂职熬炼，在实践中学习了知识，增长了才气，进步了才能，获得了熬炼。现在我将这两个月的学习和工作环境如下：

初来乍到，我对公交公司的很多环境仍不熟悉，首先便是对公交公司进行必然的了解，该公司是国有二档大型企业，总公司下设11个处室。现有公交车辆1101辆，折合1374.3标台。目前大公司共有公交线路89条，运营线路总长1977.5公里，此中brt线路9条，线路长度173.6公里，年客运量1.3亿人次。我挂职部门是公交总公司部属营运处。该处是公司的业务核心部门。主要负责公交公司站台、线路、营运光阴等的设置、优化及调剂。同时款待市民各方面关于公交公司业务方面的咨询与投诉，新岗位对付我来说完全是陌生的范畴，所以我必要沉下身子，认真学习相关业务知识。在有限的两个月的光阴内，充足本身，做一个合格的“公交人”。

城市公交是与人民群众生产生活息息相关的紧张根基设施，是关系到国计民生的社会公益事业。而营运处作为核心部门，主要与人民群众最相关的便是各条公交线路的优化调剂及班次运行的光阴距离调剂。所以这和我市城市规模的扩大，路网的加密有着密切的关系。公交线路的调剂也是相当的频繁。所以要对我市城市成长偏向及brt公交枢纽、火趁魅站及汽趁魅站的排布进行串联成网。从而进行线路的优化、调剂及加密。对城市的变迁及成长要有较深刻的认识。我主要从百度地图、搜狗地图等软件进行公交路线搜索。从而对整个城市的.各条线路有异常直看的认识。主要观了3路、33路、208路、85路等各条线路。同时通过地图测距对公交站点的疏密有了具体的认识。

我同时陪同营运处徐处现场实地查观公交站点的设置调剂，依据间隔远近以及相应站台站名随着周围地标变更而变化。以及部属三个公交分公司员工，上路查验、整修、调剂各个路过站台。这方面我是个门外汉，主要便是学习和记录的一个历程。以及通过

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弹指间，在审计局这个大家庭中生活工作将近一年时间，今天我带着三份自豪和七份惭愧，以及矛盾的心里向大家汇报这一年来的工作，分享我的学习、收获和启示。自豪的是能和大家一起工作和学习，享受从这个大家庭中汲取的帮助和各位领导对我无微不至的关怀和期望，惭愧的是和这些帮助、关怀和期望形成鲜明对比的自己的工作情况，竟然没有一样能够提得起来、拿的出来。但是，还是想借此机会，把今年的主要工作向各位领导及同事作以简单汇报，分享我的进步和教训，听到更多的批评，以此为新的开端，做好今后的工作。下面，我简要汇报以下三个方面：

一、工作成效

1.学习业务，使自己从审计工作的门外汉成为一个审计新手。虽然之前也是从事财会工作的，但是审计是一个新的领域，和单纯的财务工作有着本质的区别，需要从实践中探索新的知识和方法。在参与工作之余，我能够主动查阅一些关于审计的相关知识，主动接受各位同事的工作指导，并付诸于工作实践，可以说把头脑中对审计的空白渐渐填充为灰白，这是一个重要的进步，我将在今后的工作中不断地用更强、更精、更多的审计知识填补这个空白。

2.按照安排，认真完成各项审计工作任务。

今年以来，共参与完成20x年度全县财政预算执行及其他财务收支情况审计工作任务7项，参与完成领导干部任期经济审计任务5项，参与完成专项审计和专项审计调查任务3项，参与完成领导交办专项审计任务3项，圆满完成局里交办的各项审计工作任务18项，对待工作任务能够积极参与，有始有终，尽职尽责，未出现大的失误。

3.认真履行会计岗位职责，圆满完成各项业务工作。

在完成审计任务的同时，认真履行会计人员岗位职责，按时办理领导指示的业务工作，及时上报工资增减变动、工资晋升、事业单位岗位设臵，按时造册发放工资，按规定办理转账结算，会计账簿能够做到规范记载和日清月结，没有出现因业务操作给单位或个人造成损失。

不足之处是学习不够扎实认真，有待进一步加强，

二、今后努力方向

针对上述存在的几个问题，我想主要从以下4个方面加以整改：

1.认真学习政治理论，不断强化政治意识。政治休养是体现一个人内涵和成熟与否的一个重要方面，而政治休养的高底又取决于

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20xx年财政“同级审”审计工作报告，共含六个方面内容：一是市财政、保税区财政预算执行及其他财政收支情况审计，xx地税、保税区地税税收征管情况审计；二是市粮食局、市商务局、市卫计委、市公安局四部门预算执行情况审计；三是市城市投资发展集团有限公司资产、负债和损益情况审计；四是根据上级审计机关统一部署，对我市20xx年保障性安居工程、20xx年二季度国家和省创新政策措施落实情况专项审计；五是对258项政府公共财政投资工程开展了竣工结算审计。六是去年审计工作报告反映的有关问题整改情况。

审计工作报告中共反映审计发现问题41个，涉及管理不规范资金50845.88万元，提出审计意见和建议4条，发现的问题审后得到了有效整改。

组织方式上：20xx年“同级审”统筹整合了全局审计资源，融合各专业审计，如：国有企业审计、工程竣工结算审计、专项调查等，发挥好团队的作用，提高审计能力和效率。

审计方法上：开发了财政预算执行审计方法分析模型，并固化到财政审计分析平台中。审计中立足于大数据审计，通过对财政、税务、国土、工商等原始数据对比分析，梳理出审计疑点，实现对全市预算执行单位(含二级预算单位)的审计“全覆盖”。

审计重点：20xx年财政“同级审”我局着力助推财政管理安全高效：一是紧盯重大政策落地情况。党的xx大以来，中央和地方各级政府相继出台了一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的政策措施。因此，今年财政审计密切关注了这些重大政策、措施的在市镇(区)的落地情况。在财政收入方面，重点关注“营改增”、“放管服”中收费改革等政策落实情况，综合运用国土部门的业务数据与地税部门的业务数据分析比对，在税收征管情况审计中发现：存在部分国资企业借款合同印花税未收缴到位、少量企业及个体工商户土地使用税未征收到位、部分纳税人房产税未缴纳等问题。针对以上情况，我局出具审计决定书，要求税收部门将所有漏缴税款收缴入库。

在财政支出方面，关注“供给侧”结构性改革中支持企业科技创新等财政性资金投入和使用情况。20xx年国家和省创新政策措施落实情况跟踪审计项目按照省审