内部审计报告

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开宗明义：根据什么进行审计?本次审计要解决什么问题?审计何时间内、何范围内、何内容?审计工作人员及审计所耗时间。这里不能罗嗦，宜高度概括但不能缺项。

审计出的主要问题要根据重要性(金额大小、性质、影响程度等)原则，对问题进行排序。如：重大偏离审计目标的违法问题、违规问题、高风险问题、做假帐、上报虚假的财务报告、资产不实风险等。对所有问题都要先定性质后量化。如：虚增**年度利润300万元;职务侵占公款300万元;现金短款300元;违反投资决策程序造成投资损失300万元;私设小金库300万元等等。然后逐项描述。基本要求是：让所有收到报告的人都能读懂问题的来龙去脉。

问题形成的原因可以单独写也可写在报告里，但一定要实事求是，符合客观实际。问题的原因应该明确界定出主观原因和客观原因。主观原因的`表现是：明知故犯;先犯后改、改了再犯;履查履犯。客观原因的表现是：业务流程中设为非控制重点环节;内部控制点制度空白;非常情况下发生;企业发展中的新问题。所有原因均应引申其对公司发展的影响。

第一章总则。

本单位的名称是四川×××。

本单位的性质是×××。

〔必须载明：主要利用非国有资产、自愿举办、从事非营利性社会服务活动的社会组织〕。

本单位的宗旨是×××。

〔必须载明：遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，单位设立的目的〕。

本单位的登记管理机关是四川省民政厅；本单位的业务主管单位是四川省×××。

本单位的住所设在四川省××市（区、县）。

本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二章举办者、开办资金和业务范围。

本单位的举办者是×××。

举办者享有下列权利：

（一）了解本单位运营状况和财务状况；

（二）推荐理事和监事；第一条第二条第三条第四条第五条第六条第七条。

（四）……。

第八条本单位开办资金：人民币××元；捐赠者：×××，金额：人第九条第十条第十一条民币××元。

本单位的业务范围：

（一）……；

（二）……；

（三）……；

（四）……。

〔必须具

励志的句子的编辑可以协助您整理“内部审计报告”的资料，了解您的需求是什么。俗话说得好，“眼见为实”，在任务接近尾声之际，我们需要及时准备报告。常规报告不应成为“固定套路”，而应随着工作进展反映新情况、新问题，展现全新观点。请注意，网页内容仅供参考！

内部审计报告没有固定的项目要求。基本的项目应该包括以下几方面内容：

一、审计报告的标题

审计报告的标题因审计项目和审计内容的不同而不同。例如：关于对**公司财务收支的审计报告;关于对**公司(**期间)经营(目标)结果的审计报告;关于对***任期经济责任的审计报告;关于对**公司经理**离任的审计报告;关于对**公司***问题的中期审计报告;关于对项目的.专项审计调查报告;关于对拟并购**公司资产情况的审计报告;尽职调查报告;关于对**公司内部控制制度的审计报告……。

二、审计报告的主送人

根据内部审计机构隶属关系的不同而有区别：财务总监;主管总裁(经理);总审计师(审计总监);董事长;审计委员会等。

三、审计依据、审计目标、审计范围、审计内容、审计人员、审计时间

开宗明义：根据什么进行审计?本次审计要解决什么问题?审计何时间内、何范围内、何内容?审计工作人员及审计所耗时间。这里不能罗嗦，宜高度概括但不能缺项。

四、审计出的主要问题及问题形成的原因

审计出的主要问题要根据重要性(金额大小、性质、影响程度等)原则，对问题进行排序。如：重大偏离审计目标的违法问题、违规问题、高风险问题、做假帐、上报虚假的财务报告、资产不实风险等。对所有问题都要先定性质后量化。如：虚增**年度利润300万元;职务侵占公款300万元;现金短款300元;违反投资决策程序造成投资损失300万元;私设小金库300万元等等。然后逐项描述。基本要求是：让所有收到报告的人都能读懂问题的来龙去脉。

问题形成的原因可以单独写也可写在报告里，但一定要实事求是，符合客观实际。问题的原因应该明确界定出主观原因和客观原因。主观原因的表现是：明知故犯;先犯后改、改了再犯;履查履犯。客观原因的表现是：业务流程中设为非控制重点环节;内部控制点制度空白;非常情况下发生;企业发展中的新问题。所有原因均应引申其对公司发展的影响。

五、被审计对象在审计期间就已经审计出的问题的整改行动及纠正措施

在审计期间(审

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供销联社内部审计工作总结

2020年，市供销联社根据《中华人民共和国审计法》、《浙江省审计条例》、《浙江省内部审计工作规定》等法律法规，发挥内审科室职能，全年完成纳税申报检查项目1个，财务内部检查2次，在促进内控管理、规范资金使用、防范廉政风险等方面起到了积极的作用。主要工作开展情况如下：

一、对下属企业开展财务检查，发挥内部审计监督与服务功能。对玉环商城2020年经营期内的财务收支和经济效益进行内部检查，完成年度纳税申报检查，提出改善纠错意见，促使企业完善经营管理，提高经济效益。

二、开展财务专项检查，提升财务核算准确性。对下属的玉环商城、玉环市农村经济发展有限公司、玉环供销资产经营有限公司开展财务交叉检查，下发财务交叉检查意见书并进行跟踪落实。加强了财务收支真实性和合法性的检查监督，促进了各企业财务管理工作的规范化，提升了财务人员的操作水平。

三、加强和下属企业的沟通与配合，规范财务管理秩序。在内审过程中，及时与下属企业沟通，取得了互相之间的理解、支持与信任，为顺利开展审计工作创造了有利条件。监事会内审小组对内审过程中发现的问题进行研究，及时反馈给被检查单位并督促其及时整改。出台《玉环市供销合作社联合社内部控制制度》、《玉环市供销合作社联合社内部审计制度》等相关制度。同时根据要求，采用讨论、座谈会等形式将内审工作的性质、职能、特点、作用等对各企业进行宣传。

四、注重学习培训，提高内审人员素质。为适应市社发展对内部审计工作的要求，内审人员在实践中不断注意充实自己，通过自学、讨论、培训等多种形式进行业务技能学习，改善知识结构，提高业务水平。根据业务工作的需要，订阅《内部审计》等专业刊物。组织内审人员参加玉环市内部审计工作会议，交流内审工作开展情况，提升审计理论水平和实际操作能力。通过学习与实践，提高审计工作效率和审核的准确性，同时不断完善内部审计工作的流程。

2021年，我社将在以下几方面重点开展工作：

1、完善财务制度。在现有的制度基础上不断完善各项审计和内控制度，使市社

若您想更深入地了解“内审报告”，请务必阅读我们强烈推荐的这篇文章，莫错过。正如古人所言，只有真正付诸行动之后，才能领悟其真谛。在当今经济高速发展的时代，撰写报告是必不可少的，而且报告中不应包含请示事项。请务必浏览本页内容。

致：公司董事会

前言

我们公司自成立以来一直秉承诚信为本、稳健发展的原则，取得了良好的市场口碑和经济效益。为了更好地推进公司的健康发展，我们开展了一次内审自查。本报告旨在汇报自查结果，揭示存在问题，提出解决方案，深入推进公司管理体系建设。

一、自查范围及方法

根据公司业务范围和管理情况，我们将自查范围划分为五个方面，分别是：企业文化建设、财务管理、市场营销、人力资源管理和信息技术管理。自查方法主要采用了访谈、资料查阅、现场检查等方式，确保自查结果真实可信。

二、自查结果

1.企业文化建设方面

公司在企业文化建设方面做得较好，各项制度规范、班级建设完善，崇尚人性化、积极向上的氛围在企业内部形成。

2.财务管理方面

公司在财务管理方面存在一定问题，尤其是在成本控制和内部审计上存在欠缺。在内部审计问题上，我们发现未能全面覆盖业务、审核不规范，造成一定的风险隐患。

3.市场营销方面

公司市场营销方面也存在一定的问题，特别是在产品营销方面。我们发现，公司在产品创新上缺乏企业战略规划，产品偏向低端，定位不清，市场份额有限。

4.人力资源管理方面

公司在人力资源管理方面存在的主要问题是员工培训和激励方面。培训不够全面，激励机制不完善，影响员工积极性和公司绩效。

5.信息技术管理方面

公司在信息技术管理方面，尤其是在网络安全和数据隐私方面存在安全漏洞。公司信息系统未能遵循信息安全标准，信息资产风险较高。

三、问题解决方案

针对上述问题，我们提出以下解决方案：

1.财务管理问题：建立全面覆盖业务的内部审计机制，增强成本控制能力。

2.市场营销问题：完善产品创新管理，制定适合市场、改善产品质量、提高用户体验的产品战略。

3.人力资源问题：提升员工培训水平，优化激励机制，促进员工的自我提升和公司绩效的提高。

4.信息技术问题：加强信息技术管理，建立完善的信息安全管理制度，规范信息资产保护。

四、总结

经过自查发现，我们公司在企业文化和管理制度方面做得较好，但在财务管理、市场营销、人力资源管理和信息技术管理方面存在问题。我们充分认识到这些问题存在的实